一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为2939.83万元。与上年度相比，收、支总计各减少602.46万元，减少17.01%。主要原因是两反转隶，人员减少，业务量减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计2939.83万元，其中：财政拨款收入 2939.83万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2939.83万元，其中：基本支出2410.41万元，占81.99%；项目支出529.43万元，占 18.01%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为2939.83万元。与上年度相比，收、支总计各减少602.46万元，减少17.01%。主要原因是两反转隶，人员减少，业务量减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出2939.83万元，占本年支出合计的100 %。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少602.46万元，减少17.01%。主要原因是两反转隶，人员减少，业务量减少。

（二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出2939.83万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2529.66万元，占86.04%；社会保障和就业（类）支出 257.44万元，占8.76%；医疗卫生和计划生育（类）支出 49.18万元，占1.67%；住房保障（类）支出 103.55万元，占3.52%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2794.53万元，支出决算为2939.83万元，完成年初预算的105.20%。其中：

1.公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为1349.50万元，支出决算1366.93万元，完成年初预算的101.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性调整增加工资项目。

2.公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为219.31万元，支出决算为216.70万元，完成年初预算的98.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两反转隶，人员减少，支出费用减少。

3.公共安全支出（类）检察（款）侦查监督（项）。年初预算为250万元，支出决算为312.73万元，完成年初预算的125.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政局拨入上级专项资金。

4.公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）。年初预算为595.37万元，支出决算为633.31万元，完成年初预算的106.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是司法改革员额、辅助、综合行政人员工资调标增加。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休支出（项）。年初预算为57.14万元，支出决算为85.23万元，完成年初预算的149.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于退休人员增加文明奖。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为233.68万元，支出决算为161.48万元，完成年初预算的69.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是单位上缴比例的调整，二是上缴人数变动调整。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.74万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于人员工资福利增加。

8．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为49.62万元，支出决算为34.94万元，完成年初预算的70.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于有单位人员辞职、退休、调出。

9．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为21.20万元，支出决算为14.24万元，完成年初预算的67.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于两反转隶，部分人员调入纪委。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为103.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金年初预算由财政部分统一编报，未分解到本预算单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出2,410.40万元。其中：人员经费2167.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费；公用经费 242.61万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、被装购置费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为33.5万元，支出决算为77.74万元，完成预算的232.06%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务车辆到报废年限，本年度购买三辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%,占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算77.74万元,完成预算的232.06%,占100.00%；公务接待费支出决算 0.00万元,完成预算的0.00%,占0.00%。 具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元。年初预算为0.00元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务车辆购置及运行费年初预算为23.5万元，支出决算为77.74万元，完成年初预算330.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务车辆到报废年限，本年度购买三辆公务用车。其中：

公务车辆购置支出为56.54万元，购置车辆3辆，其中执法执勤车两辆，特种专业技术用车一辆。

公务用车运行支出21.20万元。主要用于日常开展办公、办案所需公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2018年末，部门财政拨款公务用车保有量为15辆。

2．公务接待费年初预算为10.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出为0.00万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出为0.00万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据绩效管理文件精神，我院严格按照年初项目实施方案执行，依法有效的使用财政资金，提高财政资金使用效率，财政收支预算执行得到了较好的保障。我院2018年项目资金包括办案费、大要案费、业务装备购置费、办公楼维修费、“三远一网”及中央政法转移支付资金等支出。

（二）项目绩效自评结果。

我院积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算绩效管理工作的质量和水平，提高财政资金使用效益，预算绩效工作取得了较好的成效。加强项目资金使用过程的全程监控，提高资金使用规范性和实效性，加强绩效评价的沟通汇报工作，将绩效评价作为预算管理的重要依据，强化评价结果的应用，发现问题及时改进，加强结果与项目资金安排的衔接。

（三）重点绩效评价结果

1、积极投入“三远一网”（远程提审、远程庭审、远程送达和检察工作网）建设，通过集语音、图像、文字、数据通信于一体的远程音视频传输技术，实现检察院、法院、看守所互联互通，远程提审、远程开庭、远程送达，缓解了案多人少的难题。

2、通过办案经费项目的实施，保障了检察办案的经费开支，提高了检察办案质量和办案效率，充分发挥了检察职能。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  我部门 2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为273.47万元，支出决算为242.61万元，完成年初预算的88.72%。决算数与年初数存在差异的主要原因是：单位人员5月份减少，转隶纪委，相应经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额79.69万元，其中政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出79.69万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆15辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、应急保障车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备10台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。