新密市畜牧局2018年度部门决算

二〇一九年八月

       目　　录

第一部分　　新密市畜牧局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  新密市畜牧局概况

（1）贯彻执行国家有关畜牧业法律、法规和方针、政策。

（2）参与制定和实施全市畜牧业发展中长期规划和年度计划，落实全市畜牧业结构调整、资源开发和区域生产，组织畜牧业生产新技术的引进、推广、示范和普及工作。

（3）参与拟订全市重大动物疫病防控预案，监测、控制和扑灭疫情；负责全市动物防疫和动物、动物产品的检疫工作；负责兽医医政资格初审和动物卫生管理工作。

（4）负责全市种畜禽生产经营许可的初审和协助管理工作，组织优良种畜禽品种的引进、推广、示范和质量管理。

（5）负责全市兽药、饲料生产经营许可的初审和质量管理工作；协助管理饲料行业；负责草场保护、草地建设及饲草、饲料资源开发和管理。

（6）负责全市畜牧业基地项目的论证、初审、申报、实施和检查工作。

（7）管理畜产品质量安全。

（8）承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

新密市畜牧局内设机构5个，包括：办公室、畜牧科、兽医科。另设有两个下属二级机构，包括：分别为新密市动物卫生监督所和新密市动物疫病预防控制中心。

从决算单位构成看，新密市畜牧局部门决算为本级决算，纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1.新密市畜牧局本级决算

第二部分  2018年度部门决算表

 （部门决算报表详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2018年度收、支总计均为2,321.00万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,005.56万元，增长76.44%。主要原因一是人员工资支出的增加；二是较上年新增部分项目支出。

    二、收入决算情况说明

    2018年度收入合计2,082.80万元，其中：财政拨款收入2,082.80万元，占100.00%；

    三、支出决算情况说明

    2018年度支出合计2,321.00万元，其中：基本支出965.42万元，占41.60%；项目支出1,355.58万元，占58.40%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为2,321.00万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1,005.56万元，增长76.44%。主要原因一是调整工资标准，增加了人员工资支出；二是较上年新增项目支出。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,321.00万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,243.76万元，增长115.46%。主要原因一是人员工资支出的增加；二是较上年新增部分项目支出。

    （二）结构情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出2321.00万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 106.41万元，占4.58%；医疗卫生和计划生育（类）支出29.47万元，占1.26%；农林水（类）支出2135.08万元，占91.98%；住房保障（类）支出50.03万元，占2.15%；

    （三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,147.86万元，支出决算为2,321.00万元，完成年初预算的202.20%。其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为10.92万元，支出决算为8.2万元，完成年初预算的75.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为116.8万元，支出决算为96.34万元，完成年初预算的82.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

4．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为32.90万元，支出决算为29.47万元，完成年初预算的89.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5．农林水支出（类）农业（款） 行政运行（项）。年初预算为11.13万元，支出决算为11.67万元，完成年初预算的100.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，相应人员工资、津贴补贴支出的减少 。

6．农林水支出（类）农业（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.72万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级项目资金增加。

7．农林水支出（类）农业（款） 事业运行（项）。年初预算为776.91万元，支出决算为767.82万元，完成年初预算的98.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运转经费支出减少。

8．农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为130.97万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级项目资金增加。

9．农林水支出（类）农业（款） 病虫害控制（项）。年初预算为87.90万元，支出决算为314.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级项目资金增加。

10．农林水支出（类）农业（款） 农产品质量安全（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级项目资金增加。

11．农林水支出（类）农业（款） 执法监管（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为8.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际收入情况安排支出。

12．农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级项目资金增加。

13．农林水支出（类）农业（款） 其他农业支出（项）。年初预算为96.30万元，支出决算为830.13万元。完成年初预算的862.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级项目资金增加。

14.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为35.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金追加。

15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金年初预算由财政部门统一编报，未分解到各预算单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出965.42万元。其中：人员经费926.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费39.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.4万元，支出决算为13.848万元，完成预算的96.16%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定，严谨缩减“三公”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算12.19万元，完成预算的98.30%，占,84.65%；公务接待费支出决算1.65万元，完成预算的82.5%，占11.45%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位2018年无出国（境）安排。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为12.4万元，支出决算为12.19万元，完成年初预算的98.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下乡人员合并精简，因此公车运行维护费减少。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出12.19万元。主要用于日常工作油料支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费年初预算为2万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的82.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位因公务产生接待费用。其中：

外宾接待支出0万元。主要我单位无外宾接待。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出1.65万元。2018年共接待国内来访团组19个、来宾175人次（不包括陪同人员）。

 八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据绩效管理文件精神，我局严格按照年初项目实施方案执行，依法有效的使用财政资金，提高财政资金使用效率，财政收支预算执行得到了较好的保障。2018年我局共组织对两个重点支出项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款50万元。绩效评价结果概况说明：重大动物疫病防控实行春秋两季集中普疫和常年补针相结合，对禽流感、猪口蹄疫、牛、羊口蹄疫、猪瘟、猪蓝耳进行防疫，免疫密度、免疫建卡和建档率均达到100%。2、对兽药、饲料、猪尿和畜产品进行监测,确保了我市的畜产品质量安全。  

（二）项目绩效自评结果。

项目立项符合相关管理规定，立项依据充分，绩效目标结构合理，财务管理制度规范，项目任务完成质量较好，群众满意度较高。

（三）重点绩效评价结果。

    1、2018年动物疫病防控及疫情监测专项资金共20万元。重大动物疫病防控实行春秋两季集中普疫和常年补针相结合，对禽流感、猪口蹄疫、牛、羊口蹄疫、猪瘟、猪蓝耳进行防疫，免疫密度、免疫建卡和建档率均达到100%。同时对血清样品监测，包括高致病性禽流感、新城疫、猪瘟、高致病性蓝耳病、猪口蹄疫、牛羊口蹄疫、羊小反刍兽疫、牛羊布病。还对H7N9禽流感和牛羊布病进行排查。通过以上几方面的工作措施，使我市的重大动物疫病防控工作取得巨大社会效益，确保了我市境内全年没有发生重大动物疫情，为新密市畜牧业的发展起到保驾护航的作用。

2、2018年共投入畜产品质量监测专项资金30万元。2018年全年不间断对兽药、饲料、猪尿和畜产品进行监测,确保了我市的畜产品质量安全。  

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2018年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆9辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金