目 录

第一部分 新密市新型城镇化建设办公室概况

一、部门职责二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新密市新型城镇化建设办公室概况

一、部门职责

1、宣传贯彻国家及省市新型城镇化工作有关政策。

2、负责全市新型城镇化政策研究、目标制定、督查考核等工作。

3、负责协调推进国家新型城镇化综合试点各项目标任务。

4、协调推进全市新型城镇化建设项目的申报、审核、审批等工作，督促全市安置房建设任务落实。

5、督促落实市委、市政府关于新型城镇化建设的各项决策部署。

6、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

新型城镇化建设办公室内设机构四个，包括：综合科、调研科、城区科、农村科。

从决算单位构成看，新型城镇化建设办公室部门决算为本级决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：1.新型城镇化建设办公室本级

第二部分 2018 年度部门决算表

(见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为254.14万元。与上年度相比，收、支总计各增加254.14万元，增长100%。主要原因是我单位成立于2016年12月，没有纳入2017年预算、决算。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计254.14万元，其中：财政拨款收入254.14万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计253.00万元，其中：基本支出253.00万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为254.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加254.14万元，增长100%。主要原因是我单位成立于2016年12月，没有纳入2017年预算、决算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出253.00万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加253.00万元，增长100%。主要原因是我单位成立于2016年12月，没有纳入2017年预算、决算。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出253.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出212.34万元，占83.93%；社会保障和就业（类）支出17.40万元，占6.88；卫生健康（类）支出5.13万元，占2.02；住房保障支出 18.13万元，占7.17。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为223.70万元，支出决算为253.00万元，完成年初预算的113.10%。其中：

1．一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为166.76万元，支出决算为212.34万元，完成年初预算的127.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利支出增加。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为44.49万元，支出决算为17.40万元，完成年初预算的39.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是单位上缴比例的调整，二是上缴人数变动调整。

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为12.45万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的41.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是单位上缴比例的调整，二是上缴人数变动调整。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初由财政部门统一编报，未分解到本预算单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出253.00万元。其中：

人员经费185.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费67.44万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位2018年没有三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成年初预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成年初预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0万元，完成年初预算的0.0%，占0.00%。主要原因是我单位2018年没有三公经费支出。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。主要原因本单位没有涉及该项资金。

2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.00%。主要原因：我单位没有公务用车。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是我单位没有公务接待。

其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年，我单位认真贯彻落实市财政局预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施。在开展绩效工作过程中，各业务科室紧密配合，分别不断强化绩效管理与预算管理的有机融合，提高预算绩效管理水平。

（二）项目绩效自评结果。

各项项目资金能够按照市财政关于预算申报、预算评 审、资金申请、招标采购的有关工作要求进行审批，并最终落实到位。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2018年无重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释