2018年度新密市农业农村工作委员会部门决算

目　　录

第一部分　新密市农业农村工作委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  新密市农业农村工作委员会概况

一、部门职责

1、新密市农业农村工作委员会作为市政府农业农村工作行政主管部门，担负着我市发展现代农业、落实惠农政策工作。

2、监督农民负担工作。

3、服务粮食生产、强化技术推广服务、做好植物病虫害测报防治、指导新农村建设。

4、监管农产品质量、开展农业综合执法等重要职能。

5、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

新密市农业农村工作委员会内设机构9个，包括：办公室、法制科(行政审批办公室)、综合业务科、科技教育科、财务审计科、农产品质量安全监管科、农业产业化和水产管理科、项目管理科、财务审计科。

从决算单位构成看，新密市农业农村工作委员会部门决算包含本级决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 新密市农业农村工作委员会本级；

第二部分  2018年度部门决算表

(报表详见附件)

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为10822.63万元。与上年度相比，收、支总计各减少1398.06万元，下降11.4%。主要原因是较上年减少部分项目支出。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计10201.4万元，其中：财政拨款收入10201.4万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计10822.63万元，其中：基本支出1451.12万元，占13.41%；项目支出9371.51万元，占86.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为10822.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1398.06万元，下降11.4%。主要原因是较上年减少部分项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出10772.63万元，占本年支出合计的99.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3639.97万元，增长51.03%。主要原因是人员工资支出的增加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出10772.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出222.98万元，占2.07%；医疗卫生与计划生育（类）支出41.91万元，占0.39%；城乡社区（类）支出87.98万元，占0.82%；农林水（类）支出10347.98万元，占96.06%；住房保障（类）支出71.78万元，占0.66%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1619.77万元，支出决算为10772.63万元，完成年初预算的660.99%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为48.44万元，支出决算为36.28万元，完成年初预算的74.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费缴纳基数的调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

事业单位离退休（项）。年初预算为54.79万元，支出决算为46.08万元，完成年初预算的84.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费缴纳基数的调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为152.2万元，支出决算为133.81万元，完成年初预算的87.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费缴纳基数的调整。  

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费缴纳基数的调整。

 5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.71万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的81.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费缴纳基数的调整。

 6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为38.57万元，支出决算为35.64万元，完成年初预算的92.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障缴费缴纳基数的调整。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为87.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加追加预算。

8、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年初预算为203.83万元，支出决算为 202.72万元，完成年初预算的 99.46%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

9、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为892.05万元，支出决算为911.73万元，完成年初预算的102.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资支出的增加。

10、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为138.54万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级项目资金增加。

11、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为28万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级项目资金增加。

12、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）。年初预算为20万元，支出决算为16.80万元，完成年初预算的84.00%。

13、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

14、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）。年初预算为100万元，支出决算为23.90万元，完成年初预算的23.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目当年没有实施完。

15、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为18万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加追加预算。

16、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5984.14万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加追加预算。

17、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初预算为90万元，支出决算为1206.34万元，完成年初预算的1340.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加追加预算、上年结转资金。

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为447.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级项目资金追加。

19、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1353.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级项目资金追加。

20、农林水支出（类）目标价格补贴（款）棉花目标价格补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.88万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加追加预算。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为71.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算由市财政统一编制，未分解到各预算单位。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1451.12万元。其中：人员经费1399.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费51.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.53万元，支出决算为13.3万元，完成年初预算的139.56%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是因工作需要，临时增加工作人员因公出国（境）学习考察的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.98万元；公务用车购置及运行费支出决算9.32万元，完成年初预算的98.62%，占70.08%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为3.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加因公出国（境）支出。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：出国（境）差旅费、考察学习费用等。

2．公务用车购置及运行费年初预算为9.45万元，支出决算为9.32万元，完成年初预算的98.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制了“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出9.32万元。主要用于应急公务、执法执勤车辆的燃油、维修、路桥费、保险费等支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

3.公务接待费年初预算为0.08万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是主要原因是严格贯彻中央“八项 规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年，我委共组织对都市生态农业特色保险保费补贴、农作物病虫害防治等2个主要农业项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款资金1359.15万元。绩效评价结果概况说明:1、都市生态农业特色保险保费补贴项目1353.15万元；2、农作物病虫害防治项目6万元。两个项目资金全部拨付到位，完成100%。

（二）项目绩效自评结果。

项目立项符合相关管理规定，立项依据充分，绩效目标结构合理，财务管理制度规范，项目任务完成质量较好，群众满意度较高。   

（三）重点绩效评价结果。

1、补贴都市生态农业特色保险保费1353.15万元。由都市生态农业保险承保机构——中原农业保险股份有限公司承保总面积52056亩，保费总收入1686.67万元，其中，郑州市级财政应承担补贴资金1353.15万元。主要通过推进特色农业保险，为都市生态农业提供覆盖生产的风险保障，发挥保险在生态农业建设中的保障作用、稳定作用和助推作用。

2、农作物病虫害防治项目6万元。主要是在全市各个乡镇进行有害生物的全面普查，重点监测。在尖山风景区管委会、米村镇、牛店镇、超化镇等乡镇设置监测点4个，通过监测与防治，以点带面，为搞好有害生物的监测提供可靠依据，控制其扩散蔓延，为我市农业生产安全提供有力保障。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元。主要用于其他城市基础设施配套建设。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为39.25万元，支出决算为51.64万元，完成年初预算的131.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用上年结余资金支付。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说

2018年期末，我部门共有车辆16辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出

国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。