目　　录

第一部分　　新密市接待工作办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  新密市接待工作办公室概况

一、部门职责

负责接待党和国家领导人、省（部）级领导;各地市党委、人大常委会、政府、政协副地市级（含秘书长）以上领导；其他县(市)区党委、人大常委会、政府、政协主要领导及其党政考察团；我市承办的全国性、区域性会议以及大型活动所邀请的重要贵宾；配合市委办公室、市政府办公室做好市委统一组织的党政考察团出访的跟随服务和外事联络；上级党委、政府派出的综合工作组；上级接待部门和市四大班子主要领导交办的其他重要活动；其他确需市接待办统筹安排的，由市委、市政府分管接待工作领导审批后，市接待办负责接待。

二、机构设置

新密市接待工作办公室内设机构3个，包括：办公室、对外联络部、接待科。新密市接待工作办公室决算为本级决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1.新密市接待工作办公室本级

第二部分  2018年度部门决算表

（详情见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为598.95万元。与上年度相比，收、支总计各增加252.53万元，增长42.16%。主要原因一是调整工资标准，基本支出经费的增长；二是因接待工作需要购置公务接待用车经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计598.95万元，其中：财政拨款收入598.95万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年支出合计598.95万元，其中：一般公共服务支出573.86万元，占95.81%，住房保障支出7.37万元、社会保障和就业支出13.59万元、医疗卫生与计划生育支出为4.13万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计均为598.95万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加252.53万元，增长42.16%。主要原因一是调整工资标准，基本支出经费的增长；二是因接待工作需要购置公务接待用车经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出为598.95万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加252.53万元，增长42.16%。主要原因一是调整工资标准，基本支出经费的增长；二是因接待工作需要购置公务接待用车经费增加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出598.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出573.86万元，占95.81%；社会保障和就业（类）支出13.59万元，占2.27%；医疗卫生与计划生育（类）支出4.13万元，占0.69%；住房保障（类）支出7.37万元，占1.23%；。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为353.35万元，支出决算为598.95万元，完成年初预算的169.51%。其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为332.29万元，支出决算数573.86万元，完成年初预算数的172.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府采购购置固定资产。

2.社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为2.11万元，支出决算数1.64万元，完成年初预算数的77.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因增加一名退休人员。

3.社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.52万元，支出决算数11.95万元，完成年初预算数的82.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因增加一名退休人员。

    4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.43万元，支出决算数4.13万元，完成年初预算数的93.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因增加一名退休人员。

 5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算数7.37万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算由财政统一编报，未分解到各单位。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出113.81万元，其中：人员经费107.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、医疗费补助；公用经费6.72万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年“三公”经费财政拨款支出预算为409.83万元，支出决算数为389.93万元，完成预算的95.14%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，进一步规范公务接待，强化公车用车管理，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明  

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算274.55万元，完成预算的99.90%，占70.41%；公务接待费支出决算115.38万元，完成预算的85.47%，占29.59%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位无因公出国（境）费支出。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费。

2．公务用车购置及运行费年初预算为274.83万元，支出决算为274.55万元，完成年初预算的99.90%。其中：

公务用车购置支出为249.83万元，购置车辆6辆，其中一般公务用车6辆。

公务用车运行支出24.72万元。主要用于公务接待业务用车的燃油费、维修费、过桥过路费等支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

3.公务接待费年初预算为135万元，支出决算为115.38万元，完成年初预算的85.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格按照中央八项规定，精简开支。其中：

外宾接待支出0万元。我单位无外宾接待支出。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出115.38万元。主要用于国家、省、郑州市领导和有关部门及兄弟县（市）级领导同志来新密检查指导工作、考察学习期间的接待工作。2018年共接待国内来访团组105个、来宾20305人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为认真贯彻落实中央关于厉行节约八项规定，根据市财政局要求，我办严格执行，控制经费支出。

（二）项目绩效自评结果。

不够细，需要进一步完善。

（三）重点绩效评价结果。

1.公务接待费项目经费200万元。主要用于为国家、省郑州市领导和有关部门及兄弟县级市领导来密检查指导工作，提供接待服务，保障接待工作正常运行。

2.公务接待车辆项目经费25万元。主要用于为国家、省郑州市领导和有关部门及兄弟县级市领导来密检查指导工作，提供接待服务，保障接待工作正常运行。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额249.83万元，其中：政府采购货物支出249.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有共有公务接待车9辆，其中：一般公务用车9辆、省级领导干部用车0辆主要领导干部用车0辆、通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

第四部分  名词解释