目　　录

第一部分  中国共产党新密市委员会老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  中国共产党新密市委员会老干部局概况

一、部门职责

1.贯彻落实党和政府关于老干部工作的方针政策和规定，会同有关部门研究拟定全市老干部工作的有关政策规定；

2.检查督促落实老干部的政治、生活待遇，做好老干部的安置工作；

3.负责离退休干部党支部建设，做好老干部的思想政治工作；

4.负责全市离退休干部发挥作用的组织指导工作；

5.参与研究制定离退休干部医疗保健工作的规定办法，协调有关部门做好离退休干部的医疗保健工作；

6.指导老干部关心下一代工作；

7.协同有关部门做好老干部逝世后有关丧事的处理工作；

8.承办老干部的来信来访工作；

9.指导离退休干部的老年教育工作，管理新密市老干部活动中心；

10.承办市委和市委组织部交办的其他事项。

二、机构设置

中国共产党新密市委员会老干部局内设机构3个，包括新密市老干部活动中心、新密市关心下一代工作委员会办公室、新密市老干部医疗保健管理办公室。

从决算单位构成看，中国共产党新密市委员会老干部局决算包括：本级决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1.中国共产党新密市委员会老干部局本级

第二部分  2018年度部门决算表

（详情见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为1509.48万元。与上年度相比，收、支总计各增加669.4万元，增长79.68%。主要原因是人员增加，人员工资上调。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1509.48万元，其中：财政拨款收入1509.48万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1509.48万元，其中：基本支出1072.94万元，占71.08%；项目支出436.54万元，占28.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为1509.48万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加669.4万元，增长79.68%。主要原因是人员增加，人员工资上调。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1509.48万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加669.4万元，增长79.68%。主要原因是主要原因是人员增加，人员工资上调。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1509.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出498.1万元，占32.99%；社会保障和就业（类）支出891.01万元，占59.03%；医疗卫生和计划生育（类）支出 89.01万元，占5.9%；住房保障（类）支出 31.36万元，占2.08%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1849.14万元，支出决算为1509.48万元，完成年初预算的81.63%。其中

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算288.22万元，支出决算为314.06万元，完成年初预算的108.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资上调。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算151.58万元，支出决算为184.04万元，完成年初预算的121.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资上调。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算14.74万元，支出决算为10.45万元，完成年初预算的70.9%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保政策的调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算2.76万元，支出决算为2.37万元，完成年初预算的85.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保政策的调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算293.8万元，支出决算为171.05万元，完成年初预算的58.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休干部活动有所减少。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算470.92万元，支出决算为387.17万元，完成年初预算的82.22%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是6名离休干部亡故，离休干部工资有所减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算58.97万元，支出决算为54.48万元，完成年初预算的92.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险预算不精准。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算186万元，支出决算为159.64万元，完成年初预算的85.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预估退休人员不够精准。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算200万元，支出决算为105.85万元，完成年初预算的52.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员不可控。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算145.36万元，支出决算为82.33万元，完成年初预算的56.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员到法定退休年龄，办理了退休手续。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.26万元，支出决算为6.68万元，完成年初预算的92.01%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员到法定退休年龄，办理了退休手续。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算为31.36万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政部门统一编报，未分解到本预算单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1072.94万元。其中：人员经费1004.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、  奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助；公用经费68.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.21万元，支出决算为3.41万元，完成预算的65.45%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.94万元，完成预算的79.46%，占86.22%；公务接待费支出决算0.47万元，完成预算的31.13%，占13.78%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为3.7万元，支出决算为2.94万元，完成年初预算的79.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出2.94万元。主要用于日常维护。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费年初预算为1.51万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的31.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行勤俭节约。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.47万元。主要用于上级老干部到我地参观考察。2018年共接待国内来访团组2个、来宾42人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是积极落实市委、市政府文件精神，实施绩效信息公开。二是建立健全工作机制。具体负责本单位对口科室实施项目的绩效考评工作，搜集考评基础信息，做好我单位和对口科室之间的沟通协调工作。三是针对项目特点优化绩效跟踪的方式和流程，将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、实施预算调整、优化项目管理结合起来，提高绩效跟踪的及时性和效率性。

（二）项目绩效自评结果

项目支出较好地完成了既定目标。老干部是党的宝贵财富，为体现党更好地从政治上关心、生活上照顾老干部，解决离休干部的特殊困难、丰富退休干部的文化生活，使老干部老有所学、老有所乐、老有所为，开展各种有益的文体活动的必要开支。让全市离退休干部晚年幸福，丰富离退休干部的文化生活，让老干部老有所乐、老有所为、老有所学，没有后顾之忧，安享晚年。

（三）重点绩效评价结果

我单位2018年无重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为48.03万元，支出决算为68.56万元，完成年初预算的142.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加，相应经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额3.12万元，其中：政府采购货物支出3.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金