目　　录

第一部分  中国共产党新密市委员会组织部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  中国共产党新密市委员会组织部

概况

一、部门职责

1.研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设，指导、协调全市“三级联创”工作；探索各类新的经济组织中党组织的设置和活动方式；指导、协调、规划全市党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；组织和指导新时期党的建设的理论研究。

2.研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度改革，制订有关政策和制度。

3.负责全市组织工作和干部工作的检查落实；负责干部的选拔任用工作和对领导干部的监督，及时向市委反映重要情况并提出意见和建议。

4.提出乡镇、街道办事处、市直各单位和其他列入市委管理以及市委委托组织部管理的领导班子和领导干部调整、配备的意见和建议；负责上述干部的管理、考察、考核和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批、出国（境）政审等手续；指导领导班子的思想作风建设。

5.贯彻执行党的干部队伍建设方针、政策；负责中青年干部、妇女干部、非中共党员干部、少数民族干部的培养和选拔工作。

6.主管全市干部教育工作，制订全市干部教育、培训规划和实施意见；组织市管干部和一定层次的中青年干部的培训；指导、协调全市干部教育、培训工作。

7.指导和协调全市知识分子工作；调查研究知识分子工作状况，组织或参与制订知识分子工作政策，督促、检查知识分子政策的贯彻执行情况。

8.组织指导全市党委、人大、政协、群众团体等机关参照《国家公务员暂行条例》和法院、检察院机关依照《中华人民共和国法官法》、《中华人民共和国检察官法》的管理工作并组织实施有关制度。

9.负责全市退（离）休干部的宏观管理工作。

10.承办市委交办的其他事项。

二、机构设置

中共新密市委组织部内设机构8个，包括：干部监督科、办公室、干部科、组织科、党代表联络科、市直机关工作科、市委党的建设工作领导小组办公室综合科和理论科；另设有下设机构：新密市人才工作办公室（挂牌合署办公）。

下属事业单位：新密市委组织部电教中心、新密市非公经济和社会组织党建工作办公室、中共新密市委组织部档案管理办公室、新密市机关党员服务中心。

从决算单位构成看，中共新密市委组织部决算为本级决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1.中国共产党新密市委员会组织部本级

第二部分  2018年度部门决算表

（详情见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为909.08万元。与上年度706.35万元相比，收、支总计各增加了202.73万元，增长28.7%。主要原因是人员工资福利支出提高和根据工作需要追加项目经费预算。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计909.08万元，其中：财政拨款收入909.08万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计909.08万元，其中：基本支出499.83万元，占54.98%；项目支出409.25万元，占45.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为909.08万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加202.73万元，增长28.7%。主要原因是人员工资福利支出提高和根据工作需要追加项目经费预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出909.08万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加202.73万元，增长28.7%。主要原因是人员工资福利支出提高和根据工作需要追加项目经费预算。

（二）结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出909.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出824.32万元，占90.68%；社会保障和就业（类）支出47.98万元，占5.28%；医疗卫生和计划生育（类）支出12.85万元，占1.41%；住房保障（类）支出23.93万元，占2.63%。

（三）具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为779.24万元，支出决算为909.08万元，完成年初预算的116.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利支出提高和根据工作需要追加项目经费预算。

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为184.07万元，支出决算为194.98万元，完成年初预算的105.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利支出提高。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为336.48万元，支出决算为409.25万元，完成年初预算的121.63%；决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要追加项目经费预算。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）。年初预算为189.18万元，支出决算为220.09万元，完成年初预算的116.34%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利支出提高。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为45.95万元，支出决算为43.43万元，完成年初预算的94.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目列设不够精准、预算与实际社保基数不一致。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算内相关科目调整。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.58万元，支出决算为6.10万元，完成年初预算的92.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及工资基数变化。

7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.41万元，支出决算为6.75万元，完成年初预算的91.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动及工资基数变化。

8.住房保障支出（类）行住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算由财政统一编报，未分解到各单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出499.83万元。与上年度相比，增加57.07万元，增长11.42%。变动的主要原因：人员工资福利支出提高。其中：人员经费441.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本年养老保险缴费、医疗费、住房公积金、退休费；公用经费58.72万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、委托业务费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.85万元，支出决算为5.44万元，完成预算的92.99%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格控制“三公”经费支出、厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算4.52万元，完成预算的97.20%，占83.09%；公务接待费支出决算0.92万元，完成预算的76.67%，占16.91%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算0万元，支出决算0万元，与上年度相比无变化。主要原因是全年无安排此项支出。

2.公务用车购置及运行费年初预算4.65万元，支出决算4.52万元，完成年初预算的97.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理、严控“三公”经费支出、厉行节约。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，全年无购置车辆计划。

公务用车运行支出4.52万元。主要用于基层督导考核、省市往返、调研考察、运输物资的燃料费、保险维修费等。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费年初预算为1.2万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的76.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强管理、严控“三公”经费支出、厉行节约。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.92万元，主要用于迎接上级督导检查、其他地区到我市学习考察等。2018年度共接待国内来访团组22个、来宾216人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

一是严格预算，合理支出。按照批复的年度预算，对照预算项目，科学制定年度项目支出计划。根据时间进度，结合工作需求，提前筹备项目实施内容，合理分配项目时间进度。二是厉行节约，优化支出。对于机关所有支出，进行统筹安排，坚持勤俭节约，严格控制每个项目的工作成本。三是精准细致，确保无误。申请各类财务申请报告，做到项目票据完整、附件详实、依据准确。

（二）项目绩效自评结果

以绩效为目标、以结果为导向，自觉加强对资金的监督，不断提高理财水平，提高财政资金的使用效益。2018年，在新密市委正确领导和郑州市委组织部的精心指导下，全市组织工作围绕中心大局、聚焦主责主业、突出全面从严，各项工作不断取得新成效，为决胜全面建成小康社会、加快建设国家中心城市新密次中心提供了坚强的组织保证。

（三）重点绩效评价结果

我单位2018年无重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为49.53万元，支出决算为58.72万元，完成年初预算的118.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额2.66万元，其中：政府采购货物支出2.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。