目　　录

第一部分　　中共新密市委巡察工作领导小组办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 中共新密市委巡察工作领导小组办公室概况

一、部门职责

中共新密市委巡察工作领导小组办公室（简称巡察办）为中共新密市委巡察工作领导小组日常办事机构，主要职责是：承担综合协调、组织指导、政策研究、制度建设、监督管理、服务保障等工作；向巡察工作领导小组报告工作情况，贯彻落实中共新密市委和巡察工作领导小组作出的决策和部署；协调配合有关部门调配、培训、监督和管理巡察工作人员；督促检查上级党委巡视巡察反馈意见的整改落实；督促检查中共新密市委巡察反馈意见的整改落实；督办上级巡视巡察工作领导小组、中共新密市委和巡察工作领导小组决定的事项等。

中共新密市委第一、第二、第三、第四巡察组的主要职责：在中共新密市委巡察工作领导小组领导下承担新密市巡察任务，向中共新密市委巡察工作领导小组负责并报告巡察工作。

二、机构设置

中共新密市委巡察机构成立于2015年8月，包括中共新密市委巡察工作领导小组办公室和中共新密市委第一、第二、第三、第四4个巡察组。

下属一个事业单位：新密市巡察工作数据中心。

从决算单位构成看，中共新密市委巡察工作领导小组办公室部门决算为本级决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1.中共新密市委巡察工作领导小组办公室本级

第二部分 2018年度部门决算表

  （详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为527.58万元。与上年度相比，收、支总计各增加135.78万元，增长34.66%。主要原因是巡察对象增加，巡察任务量加重，抽调人员增加，巡察经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计527.58万元，其中：财政拨款收入527.58万元，占100.00%；

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计527.58万元，其中：基本支出381.34万元，占72.28%；项目支出146.24万元，占27.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为527.58万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加135.78万元，增长34.66%。主要原因是巡察对象增加，巡察任务加重，巡察经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出527.58万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加135.78万元，增长34.66%。主要原因是巡察任务加重，巡察对象增加，人员经费及相关支出增加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出527.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出467.03万元，占88.52%；社会保障和就业（类）支出31.44万元，占5.96%；医疗卫生与计划生育（类）支出9.14万元，占1.73%；住房保障（类）支出19.97万元，占3.79%；。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为407.18万元，支出决算为527.58万元，完成年初预算的129.57%。其中：

1．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为239.13万元，支出决算为282.75万元，完成年初预算的118.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加工资政策性调整项目，工作日常支出的增加。

2．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为44.84万元，支出决算为38.04万元，完成年初预算的84.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据我单位实际情况安排支出。

3．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为80.00万元，支出决算为146.24万元，完成年初预算的182.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是巡察对象增加，巡察任务量加重，专项巡察经费支出增加。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为33.71万元，支出决算为31.44万元，完成年初预算的93.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上缴人数变动调整。

5．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.10万元，支出决算为8.03万元，完成年初预算的99.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上缴人数变动调整。

6．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.40万元，支出决算为1.11万元，完成年初预算的79.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上缴人数变动调整。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为98.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算由财政统一编报，未分解到各单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出381.34万元。其中：人员经费327.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗补助；公用经费53.82万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.30万元，支出决算为4.88万元，完成预算的92.05%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.98万元，完成预算的94.73%，占81.55%；公务接待费支出决算0.90万元，完成预算的81.82%，占18.45%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为4.20万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的94.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车改革后，强化公务用车管理，公车运行维护费用支出降低。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出3.98万元。主要用于车辆日常维修维护及基本运行支出。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为1.10万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的81.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.90万元。主要用于接待外地巡察机构人员考察学习。2018年共接待国内来访团组3个、来宾26人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年市委对我市市直单位、乡（镇）办及其所辖村（社区）等178个党组织共开展三轮巡察工作，分别为五届市委第六轮巡察、五届市委第七轮巡察、五届市委第八轮巡察。在2018年底圆满完成各项巡察工作任务。

（二）项目绩效自评结果。

通过五届市委第七、八轮巡察，探索巡察村（社区）党组织方法，推动巡察村（社区）党组织试点工作取得实效。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

通过巡察着力发现被巡察单位在党的建设、党的领导、全面从严治党等方面存在的问题，对其进行政治体检，推动和解决了一批群众关心的热点难点问题，为我市深入推进全面从严治党提供坚强的政治保障。群众满意度高。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为58.34万元，支出决算为53.82万元，完成年初预算的92.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制“三公”经费支出，其余各项支出严格按要求规范支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释