目　　录

第一部分　　新密市爱国卫生运动委员会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  新密市爱国卫生运动委员会办公室概况

一、部门职责

（一） 宣传、贯彻有关爱国卫生的法律、法规、规章和政策;

(二)组织有关部门实施新密市爱国卫生发展计划;（三）组织开展全民健康教育活动;

（四）组织开展创建卫生城市和卫生单位活动;

（五）组织开展除“四害”活动;

（六）负责农村的改水、改厕和环境卫生管理工作;

（七）负责爱国卫生工作的行政执法检查和行政处罚工作；

（八）开展爱国卫生工作的交流、合作和有关科学研究；

（九）法律、法规、规章规定的其他职责；

（十）承办市爱国卫生运动委员会、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

新密市爱国卫生运动委员会办公室内设机构3个，包括：乡镇督查科、病媒生物防制科、法制信访科。

 从决算单位构成看，新密市爱国卫生运动委员会办公室部门决算为本级决算。纳入本部门 2018年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个。具体是：

1、新密市爱国卫生运动委员会办公室本级

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为208.74万元。与上年度相比，收、支总计各增加54.48万元，增长35.32%。主要原因是政府及社会各界对爱国卫生工作的重视，爱国卫生工作力度加强及人员工资福利增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计208.74万元，其中：财政拨款收入208.74万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计208.74万元，其中：基本支出183.74万元，占88.02%；项目支出25.00万元，占11.98%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为208.74万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加54.48万元，增长35.32%。主要原因是政府及社会各界对爱国卫生工作的重视，爱国卫生工作力度加强及人员工资福利增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出208.74万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.48万元，增长35.32%。主要原因是爱国卫生工作力度及环境卫生治理力度加大。

（二）结构情况。

 2018年度一般公共预算财政拨款支出208.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出17.07万元，占8.18%；医疗卫生与计划生育支出4.98万元，占2.38%；城乡社区（类）支出177.94万元，占85.25%；住房保障支出8.75万元，占4.19%。

（三）具体情况。

 2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为186.45万元，支出决算为208.74万元，完成年初预算的111.95%。其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的66.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康奖工资没有从单位账户发放。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为19.47万元，支出决算为16.26万元，完成年初预算的83.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年退休人员不再缴纳基本养老保险缴费。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为5.48万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的90.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年度退休人员不再缴纳医疗保险。

4．城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为160.30万元，支出决算为177.95万元，完成年初预算的111.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一是职工工资标准的提高。二是补发前几年调整工作标准增加部分。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算由财政统一编报，未分解到各单位。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出183.74万元。其中：人员经费166.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费17.27万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算年初预算为3.85万元，支出决算为3.35万元，完成全年预算的87.01%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真落实中央八项规定精神，厉行节约，进一步规范公务接待，加强公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.35万元，完成预算的87.01%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算没有差异，主要原因是我单位没有安排因公出国费用。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费 年初预算为3.85万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的87.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行支出。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行支出3.35万元。主要用于爱国卫生督导、考核、迎检所需燃料费、维修费、日常维护费用。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要工作制度是严格控制公务接待，加强公务接待管理。其中：

外宾接待支出0.00万元。主要原因是我单位没有安排外宾接待支出费用。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

为加强爱国卫生工作,保障公民身心健康,提高社会卫生水平,促进社会主义物质文明和精神文明建设,各级人民政府应加强对爱国卫生工作的领导,把爱国卫生工作纳入本地区国民经济和社会发展计划。新密市病媒生物防制市场化运作服务费由政府采购实施，此项目纳入绩效管理。新密市爱卫办、财政局、人大、政协相关单位每月组织考核，考核达标支付每月服务费。

（二）项目绩效自评结果。

绩效管理评价工作不够细化、完备，还需进一步具体完善。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

市爱卫会应加强对爱国卫生工作的监督检查,指导、督促有关部门和单位开展爱国卫生工作。各单位应当自觉接受和积极配合爱卫会的监督检查工作。提高爱国卫生运动的开展，保障公民身心健康,提高社会卫生水平,促进社会主义物质文明和精神文明建设。通过对各项指标的考核验收，全市病媒生物防制工作有所提升。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额25.00万元，其中：政府采购服务支出25.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

  2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。