2018年度新密市科学技术局部门决算

                                       二〇一九年八月

                                     目　　录

第一部分　　新密市科学技术局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  新密市科学技术局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家科技工作的法律、法规和方针、政策；拟订全市科技发展和科技促进经济、社会发展的政策和措施，会同有关部门推进全市 科技创新体系建设；实施科技兴密战略，指导全市科技兴市工作；

2、负责编制全市科学技术发展中长期规划和年度计划；研究全市科技促进经济与社会发展的重大问题；研究确定全市科技发展布局和优先领域。

3、提出全市科技体制改革的政策、措施和总体规划，指导全市科技体制改革工作。

4、负责全市科学事业费、科学技术研究与开发经费、科技专项经费和科技发展基金等有关费用的管理和使用；研究多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置。

5、会同有关部门拟订应用基础研究和加速高新技术发展的政策措施；指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；负责制定全市科技创新工程和社会发展科技计划并组织实施；会同有关部门拟订促进产学研结合的政策措施，指导、推进科技成果转化。

6、编制全市科研基础设施、工程技术研究中心和重点实验室等科技基地建设规划。

7、协同有关部门拟订发挥科技人员作用的政策，参与组织科技管理干部培训；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；

8、负责全市对外科技合作与交流工作，组织制定全市开展国际科技合作与交流计划。

9、制定全市科学技术普及工作规划，协调全市科学技术普及工作；归口管理全市软科学研究、科技信息、科技发明、科技成果、科技奖励、科技统计、科技保密、科技档案、技术市场等工作；负责审核科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。

10、研究制定全市科技创业环境、创新创业综合体、科技企业孵化器、科技园及科技公共服务平台等方面的发展规划及配套政策。

11、管理全市知识产权工作，负责贯彻实施国家有关知识产权的法律、法规和政策；编制全市知识产权工作的发展规划；拟订并组织实施全市知识产权与相关产业协调发展的战略和政策；拟订知识产权工作政策措施和管理办法。

12、负责《防震减灾法》的宣传贯彻工作；组织编制全市防震减灾规划；拟订市破坏性地震应急预案；负责地震灾害的预测和预防；负责建设工程抗震设防要求和地震安全性评价工作的管理、监督；负责防震减灾知识的宣传教育工作。

13、完成上级国防委员会科技动员办公室和市国防动员委员会交办的各项工作。

14、指导市政府各部门和乡镇、街道办事处科技管理工作。

15、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

16、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

新密市科学技术局内设机构6个，包括：办公室、行政审批办公室、法制与科研条件科、发展计划科（科技创新创业科）、高新技术发展及产业化科、农村与社会发展科技科。另设有下属事业单位：新密市科技创新创业管理服务办公室、新密市防震减灾办公室。

从决算单位构成看，新密市科学技术局部门决算包括：本级决算。纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1.新密市科学技术局本级

 第二部分  2018年度部门决算表（详情见附件）

 第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为2,877.64万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,254.06万元，下降43.92%。主要原因是单位项目经费减少，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2,296.78万元，其中：财政拨款收入2296.78万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2873.83万元，其中：基本支出469.27万元，占16.33%；项目支出2404.56万元，占83.67%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为2,877.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,254.07万元，下降43.92%。主要原因是单位项目经费减少，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,873.83万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,677.01万元，下降36.85%。主要原因是单位日常运转经费减少，人员经费减少。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,873.83万元，，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出2779.26万元，占96.70%；社会保障和就业支出（类）支出57.37万元，占2.0%；医疗卫生和计划生育支出（类）支出13.25万元，占0.50%；住房保障支出（类）支出23.95万元，占0.80%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,737.95万元，支出决算为2,873.83万元，完成年初预算的165.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转资金和上级资金支出增加。其中：

1．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为120.43万元，支出决算为137.64万元，完成年初预算的114.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

2．科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为217.31万元，支出决算为237.06万元，完成年初预算的109.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

3．科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金支出增加。

4．科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为1300.5万元，支出决算为2399.56万元，完成年初预算的184.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是结转资金和上级资金支出增加。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为22.32万元，支出决算为12.83万元，完成年初预算的57.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费减少。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为46.41万元，支出决算为43.66万元，完成年初预算的94.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员调整。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目合并。

8．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.62万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的94.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员医疗保险缴费及比例基数的变化。

9．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.51万元，支出决算为8.88万元，完成年初预算的93.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员医疗保险缴费及比例基数的变化。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金年初预算由财政部门统一编报，未分解到各单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出469.27万元。其中：1.人员经费457.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金；2.公用经费11.88万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.50万元，支出决算为2.93万元，完成预算的83.67%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是提高了节约意识，坚决落实中央八项规定。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.86万元，完成预算的99.90%，占97.57%；公务接待费支出决算0.07万元，完成预算的11.13%，占2.43%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。我单位无因公出国（境）项目安排。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为2.86万元，支出决算为2.86万元，完成年初预算的100%。其中：

   公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行支出2.86万元。主要用于公车燃油费、过路费。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为0.64万元，支出决算为0.07万元，完成年初预算的11.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定，减少接待批次。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.07万元。主要用于接待上级检查调研。2018年共接待国内来访团组1个、来宾5人次（不包括陪同人员）。。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年，新密市科学技术局对技术研究与开发经费进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款资金2399.6万元。

（二）项目绩效自评结果。

我局对项目资金的投入，组织实施过程的管理进行了综合评价。本次评价主要采用比较法，认为项目总体完成情况良好。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2018年无重点绩效评价项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年我部门没有政府性基金收入，没有使用政府性基金支出的安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为13.15万元，支出决算为11.88万元，完成年初预算的90.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是福利费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释