一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为329.69万元。与上年度相比，收、支总计各增加25.32万元，增长8.32%。主要原因：一是人员工资增加，二是科普惠农专项经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计329.69万元，其中：财政拨款收入329.69万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计329.69万元，其中：基本支出229.70万元，占69.67%；项目支出99.99万元，占30.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为329.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加25.32万元，增长8.32%。主要原因：一是人员工资增加，二是科普惠农专项经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出329.69万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.32万元，增长8.32%。主要原因：一是人员工资增加，二是科普惠农专项经费增加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出329.69万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出295.69万元，占89.69%；社会保障和就业类（类）支出26.21万元，占7.94%。医疗卫生与计划生育（类）支出6.53万元，占1.98%。住房保障（类）支出1.26万元，占0.39%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为312.97万元，支出决算为329.69万元，完成年初预算的104.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增长，其中：

1．科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为168.87万元，支出决算为188.05万元，完成年初预算的111.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加。

2．科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为100万元，支出决算为99.99万元，完成年初预算的99.99%。决算数与年初预算数存在差异较小，主要原因是项目实际支出减少。

3．科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为9.18万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的83.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休费支出（项）。年初预算为5.40万元，支出决算为3.16万元，完成年初预算的58.52%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：预算编制时没有区分行政、事业人员。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.63万元，支出决算为22.16万元，完成年初预算的97.92%。决算数与预算数存在差异的主要原因是：社会保障缴纳比例的调整。

6．社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.88万元。决算数与预算数存在差异的主要原因是：年初预算含在事业单位离退休费。

7．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.14万元，支出决算为4.87万元，完成年初预算的94.75 %。决算数与预算数存在差异的主要原因是：人员退休。

8．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.75万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的 94.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。  

9.  住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算由财政统一编报，未分解到各单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出229.70万元。其中：人员经费217.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出；公用经费12.21万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.20万元，支出决算为0.19万元。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照上级文件精神压缩“三公经费”开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0.19万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位没有因公出国（境）安排。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为0.20万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的95.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制公务用车运行。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0.19万元。主要用于公务用车运行维修维护。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因是我单位没有公务接待。

外宾接待支出0万元。我单位没有外宾接待支出。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。我单位没有其他国内公务接待支出。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、青少年科普：组织全市 中小学生“学科学用科学”科普知识竞赛、举办青少年科技辅导员培训；开展青少年科技创新大赛优秀科幻画巡展；为青少年科普体验中心购置科宝机器人，发放《中学生科学素质读本》、《小学生科学素质读本》和《新小小牛顿科学启蒙绘本》。2、乡村科普：建立科普中国乡村e站、社区e站、校园e站，组织召开2018年全民科学素质工作推进会；组织召开新密市全民科学素质提升培训、农村电商技能人才培训、组织科普进机关、进社区学院知识讲座；组织召开“全国科技工作者日”工作，成立郑州市社区科普大学新密市王沟矿分校、裴沟矿分校等各项工作。

（二）项目绩效自评结果。

圆满完成了2018年开展的各项科普工作，取得了广大群众的好评，成绩显著。

（三）重点绩效评价结果。

1、青少年科普：通过对广大青少年提供更多的科普活动场所，提高青少年的科技素质和动手能力，培养适应现代化建设的高素质人才。2、通过多主题、多形式的科普宣传教育，不仅提高了公众科学文化素质，也在运用科学技术全力推进农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展上提供了助力。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2018年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为13.94万元，支出决算为12.21万元，完成年初预算的87.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行八项规定，厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆4辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、通信用车0辆、应急保障车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。