目　　录

第一部分　　新密市妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分

新密市妇女联合会概况

一、部门职责

1、坚持正确的政治方向，团结、教育、引领全市各级妇女组织及广大妇女群众同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致。

    2、紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、动员、组织全市妇女群众努力推进新密经济社会又好又快发展。

    3、宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，积极开展对妇女的文化技能培训，全面提升妇女素质。

    4、代表妇女参与社会事务的民主管理和民主监督；关注并积极研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时提出解决处理的建议，切实维护妇女儿童合法权益。

    5、坚持为妇女儿童服务、为基层服务，加强与社会各界的联系，协调、推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

    6、加强妇联组织自身建设，指导建立健全各级妇联和基层妇女组织。指导各级妇女组织按照章程独立自主地开展工作。加强干部队伍建设，提高妇联干部的整体素质。

    7、承担市妇女儿童工作委员会的日常工作。

    8、承办市委、市政府和上级妇联交办的其他事项。

二、机构设置

市妇联机关内设1个综合性办公室。市政府妇女儿童工作委员会办公室按照有关规定设置。包含办公室、研究室、组织部、宣传部、家庭儿童部、发展部、权益部、机关支部、联络部、网络新媒体、妇儿工委工作职责。新密市妇女联合会共有在职人员9人，其中行政人员5人，事业人员4人，公益性岗位1人，退休人员6人。

本决算为本级决算。

第二部分

2018年度部门决算表

报表详情见附件

第三部分

2018年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为214.93万元.与2017年相比，收、支总计各 减少19.14万元，降8.18%。主要原因是严格按照中央八项规定，缩减经费支出。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计214.93万元，其中：财政拨款收入 214.93万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计214.93万元，其中：基本支出195.73万元，占91.1%；项目支出19.2万元，占 8.9%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年财政拨款收、支总计均为214.93万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计减少19.14万元，减少8.18%。主要原因是严格按照中央八项规定，缩减经费支出。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 （一）总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出214.93万元，占支出合计的 100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.86万 元，增加30.6%。变动的主要原因是人员工资福利增加。

 （二）结构情况。

 2018年度一般公共预算财政拨款支出214.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出178.76万元，占83.17%；社会保障和就业（类）支出 26.77万元，占12.46%；医疗卫生和计划生育（类）支出3.20万元，占1.49%；住房保障支出6.19万元，占2.88%。

 （三）具体情况。

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为191.93万元，支出决算为214.93万元，完成年初预算的119.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：根据上级要求年底完成换届支出7万元，2017年项目支出结转16万元，2018年作为支出，用于儿童之家项目建设。其中：

1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为80.15万元，支出决算为129.69万元，完成年初预算的161.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利增加。

 2．一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为7万元，支出决算为7万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

3．一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为38.25万元，支出决算为40.87万元，完成年初预算的106.8%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利增加。

4.一般公共服务（类）群众团体事务（款） 其他群众团体事务支出（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定，缩减经费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为4.33万元，支出决算为4.33万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.9万元，支出决算为10.67万元，完成年初预算的56.46%。决算数小于预算数的主要原因是机关养老改革。

8.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为11万元，支出决算为11万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.95万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）行政、住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.19万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金年初预算由财政部门统一编报，未分解到各预算单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2018年一般公共预算财政拨款基本支出189.93万元。与2017年相 比，增加40.86万元，增长21.5%。 变动的主要原因：人员工资福利增加。其中：基本支出161.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费支出28.54万元，主要包括：办公费、印刷费、维修费、公务用车运行费；

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.77万元，支出决算为 2.77万元，完成预算的100%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.77万元，占 100.00%，完成预算的100%；公务接待费支出决算 0万元，占0.00%，完成预算的0.00%。 具体情况如下：

1． 因公出国（境）费支出0万元。全年安排河南省郑州市新密市妇女联合会机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

因公出国（境）费支出决算比2017年度增加0万元，与上年无变化。

2．公务用车购置及运行费支出2.77万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出2.77万元。主要用于公务用车燃油、维修维护费用。2018年期末，部门财政拨款公务用车保有量为3辆。

公务用车购置运行费支出决算比2017年度减少0.01万元，下降0.24%，主要原因是严格按照中央八项规定缩减支出。

3．公务接待费支出0万元。其中：

公务接待费支出决算比2017年度增加0万元，无增减变化，与2017年相比无变化。

河南省郑州市新密市妇女联合会2018年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

 根据绩效管理文件精神，市妇联严格按照年初项目实施方案执行，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，财政收支预算执行得到了较好的保障。2018年市妇联针对“儿童之家”“绿城妈妈”项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款65万元。绩效评价结果概况说明：1、“儿童之家”项目40万元；2、“绿城妈妈”项目25万元。两个项目预算资金全部拨付到位，完成预算100%。

 （二）项目绩效自评结果。

 项目立项符合相关管理规定，立项依据充分，绩效目标结构合理，财务管理制度规范，项目任务完成质量较好，群众满意度较高。

   九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度我单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018 年度机关运行经费支出8.38万元，较2016年度 减少7.18万元，下降18.57%。 减少的主要原因是：严格按照中央八项规定缩减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018 年度政府采购支出总额122.5994万元，其中：儿童之家支出 80.00万元，绿城妈妈支出50万元。政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

   十二、国有资产占用情况说明

2018年 期末，河南省郑州市新密市妇女联合会共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2 辆，其他用车主要是车辆已到报废年龄但还在单位资产帐上；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

　一是预算编制不够细化，未制定详尽的项目资助标准；二是实施方案不够明确，未能充分体现三年规划与项目年度目标、工作计划的联系；三是监督管理工作有待完善，对于中期检查及结项验收过程中发现的问题，未能及时根据检查结果进行整改。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。