一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为181.73万元。与2017年度相比，收、支总计各增加40.10万元，增长22.07%。主要原因是人员工资支出的增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计181.73万元，其中：财政拨款收入1181.73万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计181.73万元，其中：基本支出166.75万元，占91.76%；项目支出14.98万元，占8.2%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为181.73万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加40.10万元，增长22.07%。主要原因是人员工资支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出181.73万元，占支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.10万元，增长22.07%。主要原因是人员工资支出的增加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出181.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出155.04万元，占85.31%；社会保障和就业支出（类）支出15.10万元，占8.30%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出4.04万元，占2.22%；住房保障支出（类）支出支出7.55万元，占4.2%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为151.57万元，支出决算为181.73万元，完成年初预算的119.9%。决算数大于预算数的原因是人员工资的增加。其中：

1. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政和事业运行（项）。年初预算为128.9万元，支出决算为155.04万元，完成预算的120.28%，决算数大于预算数的原因是人员工资福利支出增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.22万元，支出决算为15.10万元，完成预算的82.88%，决算数小于预算数的原因是社会保障基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0.52万元，支出决算为0.29万元，完成预算数的55.77%，决算数小于预算数的原因是由于社会保障缴费基数的调整。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算为0.29万元，支出决算为0.067万元，完成预算的22.96%，决算数小于预算数的原因是由于社会保障缴费基数的调整。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算为0.36万元，支出决算为0.33万元，完成预算的91.67%，决算数小于预算数的原因是由于社会保障缴费基数的调整。

6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为3.79元，支出决算为3.45万元，完成预算的91.03%，决算数小于预算数的原因是由于社会保障缴费基数的调整。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.66万元，支出决算为0.59万元，完成预算的89.39%，决算数小于预算数的原因是由于社会保障缴费基数的调整。  

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为8.09万元，支出决算为7.55万元，完成预算的93.33%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数的调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出181.73万元。与2017年度相比，增加40.10万元，增长22.07%，主要原因：调整工资、津补贴标准。其中：人员经费166.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14.98万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为1.71万元，完成预算的57%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.71万元，完成预算的57%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数持平，主要原因是2018年没有因公出国（境）支出。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为3万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约、控制“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出1.71万元。主要用于车辆保养维修、应急公务、下乡调研、督导乡镇（街道）志、村志、部门志编纂。2018年度期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数一致主要原因是2018年没有公务接待支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。2018年共接待国（境）外来访团组

0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年，新密市委史志办认真完成各项工作，出版《2017新密年鉴》，完成编纂《2018新密年鉴》，完成《2017中共新密市委各级党组织工作纪事》资料收集、编纂，完成入编《河南省年鉴》《郑州年鉴》《新密大事记》资料的上报，做好《新密市委书记蒿铁群工作大事记2017》《2017新密市长张红伟工作札记》资料征集完善等工作。

（二）项目绩效自评结果。

2018年新密市史志办务实创新，圆满完成了全年工作目标任务。工作有亮点，有特色，成效明显，史志办将持之以恒，再接再厉，为中心城市新密次中心建设贡献力量

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年我单位无重点绩效项目。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年我单位没有政府性基金收入，没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为6.6万元，支出决算为6.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、通信用车0辆、应急保障车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

   一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。