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  • 005253533/2019-00227
  • 新密市人民政府
  • 综合,财政,部门决算
  • 2019-08-12
  • 2019-08-12
2018年度中国共产党新密市直属机关工作委员会部门决算
目 录
第一部分
中国共产党新密市直属机关工作委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中国共产党新密市直属机关工作委员会
概况
一、部门职责
负责制定市直机关党的建设规划，并组织实施；指导市直机
关党组织思想、作风建设和党员管理教育工作；指导市直机关党
组织加强党风廉政建设；指导市直机关党的纪律检查工作；审批
机关党（总）支部书记、副书记、委员；做好市直机关党员的培
养和发展工作。
二、机构设置中国共产党新密市直属机关工作委员会属行政单位，内设机
构 1 个，包括：办公室，无二级机构。从决算单位构成看，中国
共产党新密市直属机关工作委员会决算为本级决算。
纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其
中二级预算单位 0 个，具体是：
1.中国共产党新密市直属机关工作委员会本级
第二部分 2018 年度部门决算表
（详情见附件）
第三部分 2018 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018 年度收、支总计均为 38.99 万元。与上年度（
42.6 万元）
相比，收、支总计各减少 3.61 万元，下降 8.47%。主要原因是人
员调出、厉行节约、压缩经费支出。
二、收入决算情况说明
2018 年度收入合计 38.99 万元，其中：财政拨款收入 38.99
万元，占 100%。
三、支出决算情况说明
2018 年度支出合计 38.99 万元，其中：基本支出 38.99 万元，
占 100%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018 年财政拨款收、支总计均为 38.99 万元。与上年度相比，
财政拨款收、支总计各减少减少 3.61 万元，下降 8.47%。主要原
因是人员调出、厉行节约、压缩经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
2018 年一般公共预算财政拨款支出 38.99 万元，占支出合
计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.61
万元，下降 8.47%。变动的主要原因是人员调出、厉行节约、压
缩经费支出。
（二）结构情况
2018 年度一般公共预算财政拨款支出 38.99 万元，主要用
于以下方面：
一般公共服务支出（类）33.42 万元，占 85.71%；社会保障
和就业（类）支出 4.25 万元，占 10.90%；医疗卫生和计划生育
（类）支出 0.58 万元，占 1.49%；住房保障（类）支出 0.74 万
元，占 1.9%。
（三）具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为47.54万元，
支出决算为 38.99 万元，完成年初预算的 82.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出、厉行节约、压缩经费支
出。其中：
1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。
年初预算为 41.94 万元，支出决算为 33.42 万元，完成年初预算
的 79.69%。决算数大于预算数的主要原因是人员调出、厉行节
约、压缩经费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归
口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 2.2 万元，支出决
算为 2.23 万元，完成年初预算的 101.82%。决算数大于预算数的
主要原因是人员福利待遇提高。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机
关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 2.45 万
元，支出决算为 2.01 万元，完成年初预算的 82.04%。决算数小
于预算数的主要原因是养老缴费比例调整。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）。年初预算为 0.75 万元，支出决算为 0.58
万元，完成年初预算的 77.33%，社会保障养老机构改革，缴费
比例调整。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 0.75 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算由财政统一编报，未分解到各
单位。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年一般公共预算财政拨款基本支出 38.99 万元。其中：
人员经费 21.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、
机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、医疗费
补助；公用经费 17.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续
费、邮电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.7 万元，
支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0.00%。2018 年度“三公”
经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位公车已上
交市公车办。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）
费支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%；公务用车购置及运行
费支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%；公务接待费支出决算
0 万元，占 0%，完成年初预算的 0.00%。具体情况如下：1.因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，
完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因
是全年无安排此项支出。
2.公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出预算为 0
万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主
要原因是无公务用车购置计划，其中：
公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。
公务用车运行支出 0 万元。2018 年期末，部门开支财政拨
款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车运行支出决算数 0 万元比
2017 年减少 0.7 万元，主要原因是公务用车上交市公车办。
3.公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成
年初预算的 0%。其中：
外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来访团组 0
个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来访团
组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
2018 年，共组织对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及一
般公共预算当年财政拨款 10 万元。主要组织开展市直机关党的工作会议、市直机关党组织书记基本功大比武、新党员集中宣誓、
七一主题活动、市直机关观摩等活动。
（二）项目绩效自评结果
2018 年项目工作经费共投入 10 万元，进一步提高机关党建
工作水平，提升党务干部能力，激发机关党务干部干事创业的热
情。
（三）重点绩效评价结果
单位 2018 年无重点绩效评价项目。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性
基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018 年度机关运行经费年初预算为 3.86 万元，支出决算为
17.43 万元，完成年初预算的 451.55%。决算数与年初预算数存
在差异的主要原因是 2018 年预算商品和服务支出机关运行经费
4.01 万元、项目支出 20 万元，2018 年决算机关运行经费 17.43
万元、项目支出 0 万元。
十一、政府采购支出情况说明
2018 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物
支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，
其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的
0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部
用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、通信用车 0 辆、应急保障车
0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部
用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台
（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财
政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取
得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的
非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根
据有关规定上缴的收入。五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外
开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收
入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”
等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以
安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单
位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额
的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而
发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发
展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，
指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及
运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出
国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培
训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务
用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单
位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管
理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公
及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专
用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、
办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘
用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费
等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的
补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚
未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后
年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕
或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或
无法按原预算安排继续使用的资金。
附件
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