第一部分 新密市城关镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 新密市城关镇人民政府2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 新密市城关镇人民政府2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  新密市城关镇概况

城关镇位于新密市区南4公里处，总面积25.3平方公里，辖东街、西街、南街、东瓦店、西瓦店、翟沟、湾子河、甘寨、高沟、楚沟10个行政村，115个村民组，总人口33659人，约8995户，耕地面积1153.22公顷。

一、城关镇政府主要职责

新密市城关所属事业单位6个。其中：

（一）新密市城关镇劳保所

主要职责：负责劳动力资源管理、转移、就业、培训，全民创业，劳动监察、仲裁，城镇居民养老、医疗、企业保险扩面征缴，社会化服务及相关优惠政策的落实等；为辖区城镇下岗职工、失业人员、离退休人员和城镇困难居民等弱势群体提供服务，做好社会保障各项工作。

（二）新密市城关镇农业服务中心

主要职责：负责农业、农技、农村人居环境改善，扶贫，农机、秸秆禁烧综合利用；林业、森林防火、生态廊道管护；水利、防汛、抗旱；粮食、畜牧防疫、气象、科普、地震、科协；政协联络。

（三）新密市城关镇文化服务中心

主要职责：主要负责乡镇科普、教育、文化、体育、广播电视事业的建设与管理；负责精神文明建设工作；负责引导开展健康向上的农村文化娱乐活动。

（四）新密市城关镇划生育技术服务中心

主要职责：负责人口与计划生育政策的咨询与服务工作；负责人口与计划生育技术性服务工作；负责乡镇农村人口优生优育工作。

（五）新密市城关镇经济发展办、村镇建设规划办

主要职责：负责工业经济发展规划实施，招商引资、项目建设、经济运行、电子商务、企业上市、千亿耐材、大节能，科技；新型城镇化，村镇规划建设，土地，城建，房产管理等工作。

（六）新密市城关镇便民服务中心

主要职责：负责村委换届有关工作；最低生活保障、五保供养、优扶优待、救灾（赈灾）、殡葬管理等民政政策的落实；残疾人事业，便民服务、五单一网，人大等工作。

二、新密市城关镇部门决算单位构成

新密市城关镇部门决算为本级决算

第二部分  新密市城关镇2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  新密市城关镇政府2016 年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

城关镇政府2016年财政收入总计6594.71万元，一般预算支出总计4173.15万元，与2015年相比，收、支总计各减少727.87万元、479.4万元，分别降低9.9%、10.3%。主要原因：财税体制改革，企业转型，从而导致收入下降，造成财力减少，相应压缩支出。

二、收入部门决算情况说明

新密市城关镇本年收入4164.95万元，其中：财政拨款收入4164.95万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。

三、支出部门决算情况说明

新密市城关镇本年支出合计4164.95万元，其中：基本支出634.88万元，占15.2%；项目支出3530.1万元，占84.8%；经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

新密市城关镇2016年财政拨款收入总计4164.95万元，支出总计4164.95万元，与去年同期相比减少10.4%。主要原因是收入减少，财力减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年，全镇财政拨款支出4164.95万元，与去年同期相比减少10.4%。主要用于以下方面：一般公共服务支出767.48万元，占18.4%；文化体育与传媒支出4.26万元，占0.1%；社会保障和就业支出114.5万元，占2.8%；医疗卫生支出38.16万元，占0.9%；城乡社区事务支出2876.17万元，占69.1%；农林水事务支出343.16万元，占8.2%；住房保障支出21.22万元，占0.5%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

新密市城关镇2016年一般公共预算财政拨款基本支出634.88万元，其中：工资福利支出和对个人和家庭的补助支出525.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费109.23万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

新密市城关镇2016年“三公”经费财政拨款支出预算为20.3万元，支出决算为20.3万元，完成预算的100%。公务用车、公务接待费较去年减少9.3万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，全年无支出。

（二）公务用车购置及运行费13.4万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费13.4万元。 

（三）公务接待费6.9万元，决算数比2015年减少9.1万元，下降56.8%，主要原因：随着中央八项规定的实施，公务灶的改革，招待费用减少。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、一般公共服务（类）××事务（款）：是指××部门用于保障机构正常运行、开展××业务等活动的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障××部门各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指××部门机关及所属二级单位的项目支出。

（三）机关服务（项）：是指为××部门机关提供后勤保障服务的机关服务局的支出。

（四）事业运行（项）：是指事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（八）其他××支出（项）：……

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。