目　　录

第一部分　　新密市工信委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 新密市工业和信息化委员会概况

一、部门职责

1、研究拟订全市新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全市工业、信息化发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

2、制定并组织实施全市工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，拟订行业技术规范和标准并组织实施，按照规定权限，负责行业准入及许可的相关工作，指导行业质量管理工作，研究拟订全市工业和信息化承接产业转移的措施方案，推进工业和信息化行业对外合作与交流，组织开展承接产业转移工作。

3、监测分析全市工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业经济运行中煤、电、油、气、运等生产要素的综合协调工作；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责全市工业企业减负工作。

4、研究拟订全市重点工业项目布局规划；负责提出全市工业、信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、国家与省、郑州市对口部门和本市用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见，按照国务院和省政府规定权限审批、核准国家、省、郑州市和新密市规划内和年度计划规模内固定资产投资和技术改造项目，负责有关工业和信息化项目竣工验收和后评价工作。

5、组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家、省和郑州市有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展，组织开展企业技术中心建设，组织实施名牌战略；承担全市振兴装备制造业组织协调的责任，组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策，依托国家、省和郑州市重点工程建设协调有关重大专项的实施，指导引进重大技术装备的消化创新，推进重大技术装备国产化。

6、指导推进全市先进制造业发展，培育壮大新一代信息技术、高端装备制造、新材料、生物及医药、品牌服装、节能环保等战略性新兴产业，改造提升耐材、煤炭、建材及造纸等传统优势产业，着力构建以战略性新兴产业为引领、以传统优势产业为基础的新型工业体系。

7、负责全市电力行业监督和管理工作。依法监管电力供应和使用，规范电力市场秩序，研究拟订电力经济运行综合调控目标；负责全市工业和信息化行业节能和资源综合利用的监察管理工作，组织实施全市工业、信息化的行业节能、资源综合利用和清洁生产促进工作，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

8、推进全市工业和信息化体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力，推进企业家队伍建设和工业企业信用体系建设；指导全市工业、信息化行业加强安全生产管理；负责全市非煤矿山企业的安全生产监督管理工作。

9、负责工业企业生产过程中多种运输方式的协调和衔接，协调紧急状态下企业重要物资的调运工作，负责企业铁路专用线共用管理工作。

10、负责组织推进全市产业集聚区和专业园区建设，会同有关部门研究拟订并组织实施产业集聚区和专业园区政策措施，负责组织实施新型工业化产业示范基地建设，协调解决产业集聚区和专业园区建设发展中的重大问题。

11、负责中小企业发展的宏观指导，拟订促进中小企业发展和非公有经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

12、统筹推进全市信息化工作，拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题，协调推进电信、广播电视和计算机网络融合，指导协调电子政务、电子商务发展，推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。

13、负责相关信息安全管理工作，协调维护全市信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统和基础信息网络的安全保障工作，协调处理信息安全重大事件。

14、负责全市国防科学技术工业行业管理工作。

15、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

16、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

新密市工业和信息化委员会属正科级单位，下设2个二级机构，分别为：新密市中小企业发展服务中心、新密市重点行业服务中心，由新密市工信委统一核算管理。本决算为总决算。

本决算为本级决算。

第二部分  2017年度部门决算表

报表详见附件

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为572.01万元。因机构改革，2016年决算工信委和科技局没有完全分开，还是以新密市科技和工业信息化局予以公开，所以没有可比性。我单位是今年新增加的单位。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计572.01万元，其中：财政拨款收入572.01万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计572.01万元，其中：基本支出473.20万元，占82.73%；项目支出98.80万元，占17.27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为572.01万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加572.01万元，增长0.00%。主要原因是因机构改革，2016年决算工信委和科技局没有完全分开，还是以新密市科技和工业信息化局予以公开，所以没有可比性。我单位是今年新增加的单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出572.01万元，占支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加572.01万元，增长0.00%。变动的主要原因是因机构改革，2016年决算工信委和科技局没有完全分开，还是以新密市科技和工业信息化局予以公开，所以没有可比性。我单位是今年新增加的单位。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出572.01万元，主要用于以下方面：科学技术支出22万元，占3.85%；社会保障和就业支出64.43万元，占11.26%；医疗卫生与计划生育支出15.75万元，占2.75%；资源勘探信息等支出444.72万元，占77.75%；住房保障支出25.1万元，占4.39%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为499.78万元，支出决算为572.01万元，完成年初预算的144.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：是增加社会保障缴费和少量增资。其中：

1.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。年初预算为138.41万元，支出决算为161.6万元，完成年初预算的116.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员增加，人员经费增加。

2.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，决算数与年初数存在差异的主要原因是工作人员增加，人员经费增加。

3.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）机关服务（项）。年初预算为165.12万元，支出决算为181.4万元，完成年初预算的109.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员增加，人员经费增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为27.67万元，支出决算为25.1万元，完成年初预算的90.7%，决算数与年初数存在差异的主要原因人员退休，费用减少。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为48.84万元，支出决算为51.7万元，完成年初预算的105.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员增加，人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出473.20万元。其中：人员经费409.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费64.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.24万元，支出决算为2.67万元，完成预算的82.4%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，节约开支，严格控制三公支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.51万元，完成预算99.6%，占77.46%；公务接待费支出决算0.16万元，完成预算的22.2%，占4.93%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排河南省郑州市新密市工业和信息化委员会无因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。开支内容包括：出国谈判、工作磋商支出0万元，境外业务培训支出0万元，因公出国（境）费支出决算0万元，增长0.00%，无变化。

2．公务用车购置及运行费支出2.51万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出2.51万元。主要用于开展工作所需公车的燃料费、过桥过路费、维修费、保险费等支出。2017年期末，单位公务用车保有量为1辆。公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少0.28万元，下降 10.03%,主要原因是严格控制三公经费，做到厉行节约。

3.公务接待费支出0.16万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.16万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。公务接待费支出决算比2016年度减少0.17万元，下降48.48%,主要原因是严格控制招待费，做到厉行节约。

新密市工信委2017年度共接待国内来访团组6个，来访人员40人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

加强预算绩效管理工作的重要性和紧迫性，积极落实上级相关文件精神，不断强化绩效理念，并结合自身实际，切实把加强预算绩效管理作为工信委的一项重要工作来抓。

（二）项目绩效自评结果。

2017年度项目支出98.80万元，主要用于1、机关正常开支。2、工信委从市委大院搬出，搬家费、配置办公设施，网络疏通、电子显示屏等。3、对困难职工安抚帮助以及赴京、省信访接待工作等日常工作开支，确保工信委系统大局稳定。4、对袁庄张家门贫困村的帮扶。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出64.11万元，增加64.11万元，我单位为新增加单位。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，工信委共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

通过对比预结算，发现在实际操作过程中会出现一些不能完全预计的问题，我们将在以后的工作中进一步加强预算编制的精细化水平，尽可能使预算贴近实际工作需要，实际工作严格按照预算执行。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十一、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十二、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。