2018年度

新密市环境保护局部门决算

二〇一九年八月

目　　录

第一部分　　新密市环境保护局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  新密市环境保护局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规，拟订全市环境保护规范性文件并监督实施；对全市环境保护工作实施统一监督管理；组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划；参与制定新密市主体功能区划。

（二）负责全市重大环境问题的统筹和监督管理。牵头协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理；参与全市重特大突发环境事件的应急、预警工作；统筹协调重点流域、区域污染防治工作。

（三）参与制定全市经济社会发展中长期规划，受市政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；审核城市总体规划中的环境保护内容；拟订全市环境保护规划并组织实施；组织编制和监督实施全市环境功能区划；负责全市环境保护系统国际交流和对外合作工作。

（四）负责全市环境监测、统计和信息发布工作。组织实施上级环保部门制定的环境监测制度及规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；对全市环境质量状况进行调查评估、预测预警，统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息；组织建设和管理全市环境监测网和环境信息网。

（五）组织开展全市环境保护执法检查活动，依法查处违法行为；指导环保系统依法行政工作；负责全市环境保护行政稽查；牵头协调解决辖区内环境污染纠纷和环境信访工作。

（六）组织制定实施全市建设项目环境管理制度；按照国家、省和郑州市有关规定审批基本建设项目、自然资源开发利用项目和技术改造项目以及开发项目的环境影响评价文件。

（七）负责全市环境污染防治的监督管理。组织协调和监督管理全市大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、化学品和机动车污染防治；会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护要作；负责城市环境综合整治定量考核要作；组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。

（八）承担落实上级人民政府下达的污染减排责任目标。拟订全市重点污染物排放总量控制计划，组织实施重点污染物排放总量预算制度、重点污染物排放权有偿使用和交易制度、排污许可证制度；核定新建项目的主要污染物排放量；负责环境保护责任目标、污染减排考核并公布考核结果；承担全市环境统计和污染源普查工作。

（九）贯彻执行国家、省、和郑州市颁布的各类环境保护标准和技术规范；组织实施全市环境保护科技发展、重大科学研究和技术示范工程；组织推广企业清洁生产；指导和推动循环经济和环境保护产业发展。

（十）负责全市核与辐射、固体废物和危险废物统一监督管理工作。组织实施国家、省和郑州市辐射、固体废物和危险废物环境管理的法规、规章、制度和规划；负责监督实施全市辐射、放射性废物、固体废物和有毒化学品的污染防治工作；对全市电磁辐射、核技术应用、射线装置的使用以及放射源退役后的安全和防护实施统一监督管理。

（十一）指导、协调、监督全市自然生态环境保护工作。拟订全市生态环境保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、协调、监督全市自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，协调和监督野生动植物保护湿地环境保护和荒漠化防治等工作；协调、指导农村生态环境保护；组织协调生物多样性保护。

（十二）组织、指导和协调全市环境保护宣传教育工作，制定并组织实施新密市环境保护宣传教育纲要，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社公组织参与环境保护。

（十三）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

    二、机构设置

新密市环境保护局内设机构8个，包括：办公室、规划财务科、法制信访科、行政审批办公室、污染防治管理科（大气污染防治科）、污染物排放总量控制科（环境影响评价科）、辐射环境管理科、自然生态与农村环境管理科。

从决算单位构成看，新密市环境保护局部门决算为本级决算。纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1.新密市环境保护局本级

第二部分  2018年度部门决算表     （详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为10351.54万元。与上年度相比，收、支总计各增加1589.72万元，增长18.14%。主要原因是政府及社会各界对环境保护的重视，环保治理力度加强及人员工资福利增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计10351.54万元，其中：财政拨款收入10351.54万元，占100.00%.

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计10351.54万元，其中：基本支出5044.92万元，占48.74%；项目支出5306.62万元，占51.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为10351.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1589.72万元，增长18.14%。主要原因是政府及社会各界对环境保护的重视，环保治理力度加强及人员工资福利增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出8793.01万元，占本年支出合计的84.94%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加992.83万元，增长12.73%。主要原因是环保治理力度及环保方面的投入加大。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出8793.01万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出567.40万元，占6.45%；医疗卫生与计划生育支出167.14万元，占1.90%；节能环保支出7959.79万元，占90.53%；住房保障支出98.68万元，占1.12%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7282.10万元，支出决算为8793.01万元，完成年初预算的120.75%。其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为14.63万元，完成年初预算的209.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利增加。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为12.00万元，支出决算为57.47万元，完成年初预算的478.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利增加。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为559.55万元，支出决算为491.68万元，完成年初预算的87.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年退休人员不再缴纳基本养老保险缴费。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利增加。

5．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算为20.50万元，支出决算为25.94万元，完成年初预算的126.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资福利增加。

6．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为149.33万元，支出决算为141.20万元，完成年初预算的94.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年度退休人员不再缴纳医疗保险。

7．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为530.00万元，支出决算为383.41万元，完成年初预算的72.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度执行中预算支出调整。

8．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为352.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门临时拨付的环境污染防治攻坚奖励资金。

9．节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为3266.00万元，支出决算为4009.57万元，完成年初预算的122.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位补发事业人员薪级工资。

10．节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为406.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是空气自动站建设项目资金和大气污染防治专项资金的拨付。

11．节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为2693.10万元，支出决算为2607.98万元，完成年初预算的96.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是以实际发生的污染防治水体项目资金支出为准。

12．节能环保支出（类）其他节能环保支出（款） 其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为199.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门拨付的2018年环保能力建设资金，没有纳入本级预算。

13.城乡社区支出（类）城乡基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）。年初预算数为0万元，支出决算为59.6万元。决算数与年初数存在差异的主要原因是机动车尾气现场监测服务费的增加和第二污染源普查专项资金的增加。

14.城乡社区支出（类）城乡基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算为1498.93万元。决算数与年初数存在差异的主要原因污水处理厂运行费用、乡镇空气自动监测运维费用、环境污染防治攻坚费及大气污染防治第三方专家咨询服务费的增加。

15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0万元，支出决算为98.68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算由财政统一编报，未分解到各单位。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4809.04万元。其中：人员经费4723.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费85.83万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为104.50万元，支出决算为28.99万元，完成预算的27.75%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真落实中央八项规定精神，厉行节约，进一步规范公务接待，加强公务用车管理，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算26.94万元，完成预算的28.36%，占92.91%；公务接待费支出决算2.06万元，完成预算的21.64%，占7.09%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位没有因公出国。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为95.00万元，支出决算为26.94万元，完成年初预算的28.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行支出。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出26.94万元。主要用于环保工作所需燃料费、维修费、日常维护费用。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费年初预算为9.50万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的21.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制公务接待，加强公务接待管理。其中：

外宾接待支出0.00万元。主要用于我单位没有外宾接待支出。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出2.06万元。主要用于迎接上级部门对环保工作的检查指导。2018年共接待国内来访团组87个、来宾865人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2018年，新密市环境保护局实施新密市金门污水处理有限公司、新密市双洎河人工湿地、乡镇污水处理厂、新密市产业集聚区污水处理厂运行费。

（二）项目绩效自评结果。

绩效管理评价工作不够细化、完备，还需进一步具体完善。

（三）重点绩效评价结果。

新密市金门污水处理有限公司、新密市双洎河人工湿地、乡镇污水处理厂、新密市产业集聚区污水处理厂运行费的实施，提高了我市污水处理能力，降低了污水污染负荷，为经济发展拓宽了空间，对我市环境污染减排工作发挥了重要作用。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为1558.53万元。主要用于环保治理力度的加强和环保方面投入加大，其中环境污染防治攻坚费用等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：环境污染防治攻坚任务重，为坚决打赢环境污染防治攻坚战，切实改善环境质量。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为85.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度执行中预算支出调整。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额158.45元，其中：政府采购货物支出20.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出138.45万元。授予中小企业合同金额158.45万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额158.45万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆8辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

第四部分  名词解释