目  录

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明五、支出预算经济分类情况说明六、政府采购情况

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表

2. 部门收入总体情况表

3. 部门支出总体情况表

4. 财政拨款收支总体情况表

5. 一般公共预算支出情况表

6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

8. 政府性基金预算支出情况表

9. 国有资本经营预算支出情况表

10. 政府采购预算表

11. 部门（单位）整体绩效目标表

12. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

1、宣传贯彻国家及省市新型城镇化工作有关政策。

2、负责全市新型城镇化政策研究、目标制定、督查考核等工作。

3、负责协调推进国家新型城镇化综合试点各项目标任务。

4、协调推进全市新型城镇化建设项目的申报、审核、审批等工作，督促全市安置房建设任务落实。

5、督促落实市委、市政府关于新型城镇化建设的各项决策部署。

6、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

（一）内设机构：新型城镇化建设服务中心内设机构四个，包括：综合科、调研科、城区科、农村科。

（二）下属单位：从预算单位构成看，新型城镇化建设服务中心没有下属单位。

（三）新型城镇化建设服务中心2019年部门预算公开包括机关本级预算，不包括下属单位预算,原因是我单位无下属单位。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 24人，其中：

行政编制0 人，事业编制24人；在职职工17人，离退休人

0人等。

四、车辆构成情况

截至 2018年12月 31日，本部门共有车辆 0 辆，其中：一

般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种用车 0 辆。

第二部分 2019年部门预算

     公开情况说明

一、收入预算说明

2019年收入预算195.46万元，其中：一般公共预算收入195.46万元（财政拨款195.46万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入 0 万元，转移支付收入 0万元。

二、支出预算说明

2019年支出预算195.46万元，其中：基本支出190.46万元，项目支出5万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出 165.23 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 0 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出22.13万元、卫生健康支出8.1万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出0 万元，农林水支出 0万元，交通运输支出0万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出0万元，粮油物资储备支出 0万元，灾害防治及应急管理支出 0万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出190.46万元，其中：工资福利支出160.35万元，商品和服务支出 26.44万元，个人和家庭补助支出3.67万元,资本性支出0万元；项目支出5万元。

（三）主要项目：1.市委市政府第三视频会议室保洁费及附属物维修维护费5万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算195.46万元。与 2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少28.24万元，原因主要是项目支出及个人和家庭补助支出减少。

2019年政府性基金收支预算0万元。与2018年预算相比，政府性基金收支预算增加 0 万元，原因主要是本单位没有涉及该项资金。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019年一般公共预算支出预算195.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出165.23万元，占84.53%；公共安全支出 0 万元，占0%；教育支出 0 万元，占0%；科学技术支出 0 万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占0%；社会保障和就业支出22.13万元，占11.33%；卫生健康支出8.1万元，占4.14%；节能环保支出 0 万元，占0%；城乡社区支出 0 万元，占0%；农林水支出 0 万元，占0%；交通运输支出 0 万元，占0%；资源勘探信息等支出 0 万元，占0%；商业服务业等支出 0 万元，占0%；金融支出 0 万元，占0%；自然资源海洋气象等支出 0 万元，占0%；占住房保障支出0万元，占0%；粮油物资储备支出 0 万元，占0%；灾害防治及应急管理支出 0 万元，占0%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算 190.46万元，其中：人员经费 160.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资等；公用经费26.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助支出3.67万元等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算0 万元。主要包括：我单位2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算0万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 因公出国（境）费预算数比2018年增加0万元，主要原因本单位没有涉及该项资金。

2.公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2018年增加0万元，主要原因：2019年没有购置公务用车计划。公务用车运行维护费预算数比2018年增加0万元，主要原因：我单位没有公务用车。

3.公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2018年增加0万元，主要原因是我单位没有公务接待。

四、机关运行经费安排情况说明：

2019年，运行经费安排 25 万元，主要用于机关正常运转及履职需要，其中：办公费7.98万元、印刷费 4.5万元、咨询费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费2.2万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费5万元、维修(护)费0万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费0万元、劳务费 0万元、委托业务费 0 万元，工会经费 0万元、福利费 1.32万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用2万元、其他商品和服务支出2万元、办公设备购置 0 万元等。比上年增加0万元，主要原因是运转经费没有变化。

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2019年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

六、政府采购情况

2019年政府采购预算 0 万元，我单位没有政府采购计划。

七、国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0 辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。

八、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我单位2019年暂未开展单位整体绩效目标此项业务。

2019年预算项目为：1.市委市政府第三视频会议室保洁费及附属物维修维护费5万元。按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

九、专项转移支付项目情况

我中心2019年预算安排的专项转移支付项目共有0项，0万元。我中心将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关规定要求做好项目申报公开等工作。

十、空表情况说明

1.一般公共预算“三公”经费支出情况表。空表的主要原因是无此项支出，故此表为空。

2.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是无此项支出，故此表为空。

3.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无此项支出，故此表为空。

4.政府采购预算表。空表的主要原因是无此项支出，故此表为空。

5.部门（单位）整体绩效目标表。空表的主要原因是我单位2019年暂未开展单位整体绩效目标此项业务。