目 录

第一部分 新密市安全生产监督管理局概况

一、   部门职责

二、   机构设置

三、   人员构成情况

四、   车辆构成情况

第二部分 2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

五、   部门支出总表

六、   财政拨款收支总体情况表

七、   一般公共预算支出情况表

八、   一般公共预算基本支出情况表

九、   一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、   财政预算项目支出情况表

十一、           政府性基金预算支出情况表

十二、           政府采购预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、   收入预算说明

二、   支出预算说明

三、   预算收支增减变化情况

四、   政府采购情况

五、   国有资产占用情况

六、   政府性基金支出情况

七、   机关运行经费安排情况说明

八、   重点项目预算绩效目标编制情况

九、   名词解释

第一部分　　新密市安全生产监督管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市安全生产法律、法规、规章和政策；拟订全市安全生产、煤炭工业发展战略和规划并组织实施；组织煤炭资源的合理开发利用，促进行业结构调整，引导行业合理布局。

（二）承担全市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查有关部门和乡镇、街道办事处的安全生产工作；定期分析和预测全市安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题；监督检查安全生产责任追究落实情况；负责全市安全生产目标运行和安全生产大检查、专项督查。

（三）承担全市工矿商贸行业（煤炭生产经营单位除外，下同）安全生产监督管理责任，按照分级、属地、行业归口原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，重大危险源监控及重大事故隐患的排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

（四）按照管理权限，承担全市非煤矿山企业、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作；负责烟花爆竹和非煤矿矿山安全生产监督管理工作；负责煤矿企业安全生产许可证的初审、上报工作。

（五）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）负责组织、协调安全生产应急救援工作；综合管理全市生产安全伤亡事故、安全生产和职业危害信息统计分析工作；依法组织、协调一般生产安全事故的调查处理工作并监督事故查处的落实情况，协助国家、省、郑州市调查处理较大以上事故。

（七）负责分析全市煤炭工业生产动态，汇集、分析和发布煤炭经济技术和市场信息；负责煤炭行业统计调度、信息化工作。

（八）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况；组织职责范围内建设项目安全设施的设计审查和竣工验收；负责组织瓦斯等级鉴定审核、上报工作；负责全市矿井生产能力和通风能力核定管理工作；负责全市煤矿质量标准化建设。

（九）知道协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

（十）组织、指导全市安全生产宣传教育和安全文化建设工作，负责安全生产监督管理人员安全培训、考核工作，依法组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产监督管理人员的安全资格考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

（十一）组织拟订全市安全科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究成果的推广工作；组织协调煤炭行业技术的开发、引进、合作与交流。

（十二）协调实施和监督监察全市安全生产行政执法工作；依法规范和整顿全市煤矿生产和经营秩序，依法对违法违规行为作出现场处理或实施行政处罚。

（十三）协助实施职责范围内注册安全工程师、注册助理安全工程师职业资格考试和注册管理相关工作。

（十四）组织开展全市安全生产方面的对外交流与合作。

(十五)负责市安全生产委员会办公室日常工作。

（十六）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（十七）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

新密市安全生产监督管理局成立于2002年，是市政府组成部门，属于行政事业单位，下设1个大队（安全生产监察大队），1个中心（安全生产培训中心），12个科室（办公室、综合科、法制科、党建办、纪检室、财务科、安监一科、安监二科、安监三科、安监四科、职业健康科、安全应急监控信息管理中心），6个安全生产监察中队。

三、人员构成情况

新密市安全生产监督管理局及归口预算管理单位人员现有编制119人，其中：行政编制14人，事业全供105人；在职职工119人。

四、车辆构成情况

截止2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆。

本预算为本级预算。

第二部分

2018年度部门预算表

（此表见附件）

第三部分

2018年度部门预算情况说明

一、收入预算说明

新密市安全生产监督管理局2018年收入预算共计1507.51万元，其中：财政拨款1307.51万元，缴入国库的行政事业收费及罚没收入200万元）。

二、支出预算说明

安全生产监督管理局2018年支出预算共计1507.51万元，其中：基本支出1187.51万元，项目支出320万元。

（一）   按功能科目分类，包括社会保障和就业支出152.24万元，医疗卫生与计划生育支出42.3万元，资源勘探信息等支出1312.97万元。

（二）   按支出用途分类，包括基本支出1187.51万元，其中：工资福利支出1132.08万元，商品和服务支出51.19万元，对个人家庭补助4.25万元。项目支出320万元，其中提前下达转移支付0万元，中期规划项目支出320万元。

三、预算收支增减变化情况

2018年部门支出预算1507.51万元，比上年增加116.4万元。增加原因：工资福利增加232.13万元。

2018年度“三公”经费预算39万元，其中因公出国（境）经费预算0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费预算35万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），比2017年公务用车运行维护费预算减少48.78万元，减少原因为公务用车减少。公务接待费预算4万元，与2017年公务接待费预算减少1万元，原因为节约开支。

四、政府采购安排情况说明

新密市安全生产监督管理局2018年无政府采购预算。

五、国有资产占用情况

截止2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

六、政府性基金支出情况

新密市安全生产监督管理局2018年无政府性基金支出。

七、机关运行经费

新密市安全生产监督管理局2018年机关运行经费预算371.19万元，其中办公费103.64万元，印刷费28万元，手续费1万元，水费0.52万元，电费15万元，邮电费2万元，取暖费6万元，公务用车运行维护费35万元，差旅费35万元，维修费20万元，会议费5万元，培训费10万元，公务接待费4万元，劳务费25万元，其他交通费用12.24万元，其他费用68.79万元。与2017年预算相比，减少41.49万元，减幅10%，原因为节约开支。

八、重点项目预算绩效目标编制情况

新密市安全生产监督管理局2018年无重点项目预算。

九、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车支出（含车辆购置税），以及燃油费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。