新密市米村镇人民政府2017年部门预算公开

情况说明

一、米村镇基本情况

新密市米村镇概况：米村镇紧邻新密市区，总面积60平方公里，辖21个行政村、183个村民组、3.7万多人，耕地2.9万亩。郑少高速横穿东西，在米村杨岗设有西进出站口，省道S232线纵贯南北，区位优势突出，交通便捷顺达，生态环境优美，矿产资源丰富，社会和谐稳定。

二、新密市米村镇人民政府主要职责

米村政府主要职责是贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本镇党员代表大会的决议；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施建设和管理，发展各项服务事业；依法管理本级财政、执行本级预算；承办上级人民政府交办的其他事项。

新密市米村镇所属事业单位6个。其中：

（一）新密市米村镇劳动保障事务所

主要职责：负责就业再就业工作、负责农村劳动力转移安置工作、负责农村就业人员培训；为辖区城镇下岗职工、失业人员、离退休人员和城镇困难居民等弱势群体提供服务，做好社会保障各项工作。

（二）新密市米村镇农业服务中心

主要职责：负责农技、农机、畜牧兽医、林业、水利、渔业、种子等工作；负责农业产业结构调整、新品种引进开发等工作；为农民生产提供服务。

（三）新密市米村镇文化服务中心

主要职责：主要负责乡镇科普、教育、文化、体育、广播电视事业的建设与管理；负责精神文明建设工作；负责引导开展健康向上的农村文化娱乐活动。

（四）新密市米村镇划生育技术服务中心

主要职责：负责人口与计划生育政策的咨询与服务工作；负责人口与计划生育技术性服务工作；负责乡镇农村人口优生优育工作。

（五）新密市米村镇村镇规划建设管理和委员会办公室

主要职责：

1.负责贯彻执行国家和省、市有关村镇规划、建设、环境保护、卫生创建等法律、法规、规章和政策。

2.负责拟定有关工作制度，制定村容村貌、路容路貌、环境卫生、违章建筑、集贸市场等管理制度及考核办法，并组织实施。

3.负责本行政区域内村镇规划、建设、环境保护、卫生创建、合村并城、合村并镇、合村并点及城中村改造等方面的宣传、教育、培训及统计工作。

4.在上级业务部门的指导下，负责组织拟订村镇规划（合村并城、合村并镇、合村并点及城中村改造等）、建设工程的审查和上报工作；负责本行政区域内村庄、集镇规划建设管理工作；负责合村并城、合村并镇、合村并点及城中村改造、拆迁补偿及安置工作；负责村镇公路管理相关工作；协调土地的管理和使用工作。

5.在上级业务部门的指导下，拟订村镇自然保护规划并组织实施;提出各类自然保护区、景区等环境保护工作的建议;组织开展有关环境保护工作;负责开展村容村貌卫生专项治理工作;负责村镇改水、改厕、垃圾中转站建设和环境卫生整治管理工作;参与村镇病媒生物防制 (除四害)工作;负责组织开展村镇健康教育及科学卫生知识宣传工作。

6.按照有关规定，受规划、建设、环保、工商、公安、国土等有关部门委托，行使相应的监督检查及行政处罚职能；负责对村镇的规划建设、环境卫生、村容村貌、路容路貌、私搭乱建、乱停乱放、占道经营等违规行为的监督检查工作。

（六）新密市米村镇村镇经济发展办公室

主要职责：根据农村社会经济发展要求，制定本区域经济发展规划；负责宣传国家经济政策，引导农村经济有序发展；维护农村经济发展秩序；负责乡镇财政、税收、审计、农经工作；指导并监督集体经济的财务管理；负责乡镇企业的管理和服务工作。

三、人员构成情况

新密市米村镇人民政府机现有在编人员71人，其中：行政编制人数29人，事业编制人数41人。离退休46人，其他人员259人其中：临时人员26人，巡防员18人，环卫工215人。

四、收入预算说明

2017年在国家经济增长趋缓的大环境下，按照预算管理要求，市委、市政府财经济工作会议精神，我镇一般公共预算收入计划3772万元，较上年实际计划减少10.55%，其中：国税收入为1407万元，较上年实际计划增长59.89%。地税收入为490万元，较上年实际计划减少5.22%。财政为1875万元，较上年实际计划减少33.51%。减少的主要原因是大气环境治理，企业产能受到影响。

五、支出预算说明

2017年全镇支出计划为2260万元，与去年实际计划增长7.88%，主要支出预算安排是：

（一）按功能科目分类，

1、一般公共服务支出690万元，计划增长22.12%。

2、教育支出20万元，计划增长42.86%。

3、文化体育与传媒支出25万元，计划减少46.80%。

4、社会保障和就业支出150万元，计划增长32.74%。

5、医疗卫生支出50万元，计划减少35.9%。

6、节能环保支出57万元，计划增长,8.3%。

7、城乡社区事务支出512万元，计划减少9.7%。

8、农林水事务支出720万元，计划增长5.42%。

9、住房保障支出36万元，计划增长28.57%。

增长的主要原因是：人员增资和精准扶贫项目投入。

（二）按支出用途分类，包括基本支出1721万元，其中：工资福利支出622万元，商品和服务支出422万元，个人和家庭补助支出677万元；项目支出539万元。基本支出增长44.87%，增长的主要原因是增资因素和村级经费大幅增长原因。

六、预算收支增减变化情况和其他事项情况说明

2017年支出预算2260万元，与去年实际计划增长7.88%。增长的主要原因是：人员增资和精准扶贫项目投入。

（一）2017年“三公”经费预算24万元，比去年同期减少10.31%。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费21万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），与同期比减少9.91%。公务接待费3万元，与同期比减少13.04%。减少原因为党风廉政建设教育和公务接待费、公务车辆改革。新密市米村镇公车保有量6辆，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 （二）政府采购支出预算情况

新密市米村镇2017年无政府采购支出预算。

（三）政府性基金预算情况。

2017年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元。

（四）政府性债务无发生预算为0万元。

（五）无社保基金发生预算为0万元。

（六）国有资本经营预算收入和支出预算为0万元。

（七）转移支付收入和税收返还预算。

1、2017年税收返还收入预算为131万元，其中所得税基数返还为35万元，增值税返还收入为96万元。税收返还与2016年持平。

2、2017年一般性转移支付上级补助收入预算为231万元，这个收入是与往年相比基本不变的。

（八）机关运行经费支出情况

新密市米村镇2017年机关运行经费预算支出,乡镇不是行政及参公事业单位，故无机关运行费预算。

七、名词解释

  一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。如镇政府保障机构正常运转、开展各项活动所发生的基本支出和项目支出。 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

“三公”经费 。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境） 的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

教育支出：指政府用于教育方面的全部开支。包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。我镇主要支付教育补助经费和基础设施建设投资。

文化体育与传媒支出：是指政府在文化、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。我镇主要支出是群众文化娱乐和文化宣传支出。

社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等，我镇主要是计划生育和乡镇卫生院各项费用支出。

城乡社区支出：是指城乡基础设施建设、环境卫生和规划等方面的支出。

农林水支出：是指政府对农林水等方面的各项支出。

住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。