新密市安全生产监督管理局 2017年度部门决算

目　　录

第一部分　　新密市安全生产监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　新密市安全生产监督管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市安全生产法律、法规、规章和政策；拟订全市安全生产、煤炭工业发展战略和规划并组织实施；组织煤炭资源的合理开发利用，促进行业结构调整，引导行业合理布局。

（二）承担全市安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查有关部门和乡镇、街道办事处的安全生产工作；定期分析和预测全市安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题；监督检查安全生产责任追究落实情况；负责全市安全生产目标运行和安全生产大检查、专项督查。

（三）承担全市工矿商贸行业（煤炭生产经营单位除外，下同）安全生产监督管理责任，按照分级、属地、行业归口原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作，重大危险源监控及重大事故隐患的排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

（四）按照管理权限，承担全市非煤矿山企业、危险化学品和烟花爆竹生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；负责危险化学品安全监督管理综合工作；负责烟花爆竹和非煤矿矿山安全生产监督管理工作；负责煤矿企业安全生产许可证的初审、上报工作。

（五）承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

（六）负责组织、协调安全生产应急救援工作；综合管理全市生产安全伤亡事故、安全生产和职业危害信息统计分析工作；依法组织、协调一般生产安全事故的调查处理工作并监督事故查处的落实情况，协助国家、省、郑州市调查处理较大以上事故。

（七）负责分析全市煤炭工业生产动态，汇集、分析和发布煤炭经济技术和市场信息；负责煤炭行业统计调度、信息化工作。

（八）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用（以下简称“三同时”）情况；组织职责范围内建设项目安全设施的设计审查和竣工验收；负责组织瓦斯等级鉴定审核、上报工作；负责全市矿井生产能力和通风能力核定管理工作；负责全市煤矿质量标准化建设。

（九）知道协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

（十）组织、指导全市安全生产宣传教育和安全文化建设工作，负责安全生产监督管理人员安全培训、考核工作，依法组织、指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产监督管理人员的安全资格考核工作；监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。

（十一）组织拟订全市安全科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究成果的推广工作；组织协调煤炭行业技术的开发、引进、合作与交流。

（十二）协调实施和监督监察全市安全生产行政执法工作；依法规范和整顿全市煤矿生产和经营秩序，依法对违法违规行为作出现场处理或实施行政处罚。

（十三）协助实施职责范围内注册安全工程师、注册助理安全工程师职业资格考试和注册管理相关工作。

（十四）组织开展全市安全生产方面的对外交流与合作。

(十五)负责市安全生产委员会办公室日常工作。

（十六）做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

（十七）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

新密市安全生产监督管理局成立于2002年，是市政府组成部门，属于行政事业单位，下设1个大队（安全生产监察大队），1个中心（安全生产培训中心），12个科室（办公室、综合科、法制科、党建办、纪检室、财务科、安监一科、安监二科、安监三科、安监四科、职业健康科、安全应急监控信息管理中心），6个安全生产监察中队。

第二部分   2017年度部门决算表

    报表详见附件

第三部分       2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为1373.17万元。与2016年度相比，收、支总计各增加605.25万元，增长78.82%。主要原因是人员增加，工资增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1373.17万元，其中：财政拨款收入1373.17万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1373.17万元，其中：基本支出1029.66万元，占74.98%；项目支出343.51万元，占25.02%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计均为1373.17万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各增加605.25万元，增长78.82%。主要原因是人员增加，工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1373.17万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加605.25万元，增长78.82%。主要原因是人员增加，工资增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1373.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出128.59万元，占9.36%；医疗卫生与计划生育（类）支出37.86万元，占2.76%；资源勘探信息（类）等支出1148.22万元，占83.62%；住房保障（类）支出58.5万元，占4.26%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1391.11万元，支出决算为1373.17万元，完成年初预算的98.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是节约开支，二是行政人员减少。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休和财政对其他社会保险基金的补助（款）社会保障缴费（项）。年初预算为185.94万元，支出决算为128.59万元，完成年初预算的 69.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员减少。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.86万元。决算数大于预算数的主要原因是由于年初预算编制到社保局，但养老体制改革，社保局上划，该项支出分解到各预算单位上报决算。

3、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）。年初预算为164.64万元，支出决算为140.65万元，完成年初预算的85.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员减少1人，工资福利支出相应减少。

4、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项）。年初预算为120万元，支出决算为119.9950万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本相等。

5、资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）。年初预算为1106.47万元，支出决算为887.58万元，完成年初预算的80.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为78.48万元，支出决算为58.5万元，完成年初预算的75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1029.66万元。与2016年度相比，增加444.94万元，增长76.09%，主要原因：人员增加，工资福利支出增加。其中：人员经费1009.42万元，主要包括：1、工资福利支出885.68万元，基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；2、对个人和家庭的补助支出123.74万元，离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴；公用经费20.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为88.78万元，支出决算为25.17万元，完成预算的24.97%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行维护费减少，公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算21.13万元，完成预算的25.22%，占83.95%；公务接待费支出决算4.04万元，完成预算的80.8%，占16.05%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置及运行费支出21.13万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出21.13万元。主要用于公务用车燃油费和维修费支出。2017年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为7辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少14.79万元，下降41.17%,主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制公务用车运行开支。

3、公务接待费支出4.04万元。其中：

结以前年度遗留老账2.33万元，2017年度专家住宿费1.03万元，公务灶0.68元。

公务接待费支出决算比2016年度增加2.83万元，增长233.88%,主要原因是结以前年度遗留老账2.33万元。

新密市安全生产监督管理局2017年度共接待国内来访团组26个、来访人员156人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2017年预算安排安全监管监察专项经费120万元，实际支付120万元，财政收回0万元。用于安全生产大检查、安全生产专项整治工作。

预算编制科学、规范，资金到位率、执行率达到100%，专项资金管理办法、财务管理制度健全。

（二）项目绩效自评结果。

全市安全生产秩序进一步规范，全民安全意识进一步提高，企业安全保障能力和政府安全监管能力进一步提升，各行业（领域）安全生产条件明显改善，安全监管监察体系趋于完善，有效预防一般事故，遏制较大事故，杜绝重大以上事故发生，非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品、职业健康4个领域实现零事故，职业危害申报率达100%，坚决预防和遏制各类生产安全事故发生，全面完成郑州市控制指标任务，全市安全生产状况根本好转，努力营造安全稳定的新密环境。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出343.51万元，较2016年度增加251.11万元，增长271.76%。增加（减少）的主要原因是：人员增加，相应经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，新密市安全生产监督管理局共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆。

十三、其他重要事项的情况说明

通过对比预决算，在实际预算执行过程中会出现无法预计的问题，预决算有差异，需加强预算编制的精细化水平，使预算编制更加合理、科学。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。